|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100089/2019
|
Prečerpávacia stanica - I.Q 2019
|
274,64 |
s DPH |
|
N3/2005
|
11.04.2019 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.04.2019 |
26.04.2019 |
|
Faktúra |
100095/2019
|
Elektroinštalačný materiál
|
81,94 |
s DPH |
41/2019
|
|
18.04.2019 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.04.2019 |
26.04.2019 |
|
Faktúra |
100094/2019
|
Čistiace prostriedky na podlahu
|
126,89 |
s DPH |
32/2019
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
BANCHEM, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.04.2019 |
26.04.2019 |
|
Faktúra |
100093/2019
|
Ostrenie pílového kotúča
|
74,88 |
s DPH |
32/2019
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Škorpion, spol. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.04.2019 |
26.04.2019 |
|
Faktúra |
100092/2019
|
Poplatky spojené so skúšaním a certifikáciou
|
1 243,20 |
s DPH |
|
23/2015
|
12.04.2019 |
|
|
|
VÚZ - PI SR |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.04.2019 |
26.04.2019 |
|
Faktúra |
100091/2019
|
ND k služ.autám
|
120,72 |
s DPH |
44/2019
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
ARLA KN-Juraj Várady |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.04.2019 |
26.04.2019 |
|
Faktúra |
100090/2019
|
Poplatok za služby mob.siete
|
110,29 |
s DPH |
|
15/2018
|
11.04.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.04.2019 |
26.04.2019 |
|
Faktúra |
100088/2019
|
Technické plyny - CO2
|
49,82 |
s DPH |
|
11/2009
|
10.04.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.04.2019 |
26.04.2019 |
|
Faktúra |
100098/2019
|
Čistiace prostriedky
|
559,10 |
s DPH |
21/2019
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
30.04.2019 |
03.05.2019 |
|
Faktúra |
100087/2019
|
Telekomunikačné služby - marec
|
47,59 |
s DPH |
|
16/2006
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.04.2019 |
26.04.2019 |
|
Faktúra |
100083/2019
|
Nájom oc. fľaše
|
20,83 |
s DPH |
|
11/2009
|
04.04.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.04.2019 |
26.04.2019 |
|
Faktúra |
100084/2019
|
Benzín
|
76,71 |
s DPH |
|
8/2006
|
04.04.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
30.04.2019 |
03.05.2019 |
|
Faktúra |
100063/2019
|
Benzín
|
52,32 |
s DPH |
|
8/2006
|
26.03.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.04.2019 |
26.04.2019 |
|
Faktúra |
100081/2019
|
Elektroinštalačný materiál
|
65,78 |
s DPH |
35/2019
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
05.04.2019 |
08.04.2019 |
|
Faktúra |
100079/2019
|
Železiarsky a údržbársky materiál
|
152,77 |
s DPH |
33/2019
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
05.04.2019 |
08.04.2019 |
|
Faktúra |
100076/2019
|
Sada kľúčov
|
49,95 |
s DPH |
36/2019
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
05.04.2019 |
08.04.2019 |
|
Faktúra |
100096/2019
|
Kvalifikačná skúška NDT VT2
|
601,20 |
s DPH |
38/2019
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
VÚZ - PI SR |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
30.04.2019 |
03.05.2019 |
|
Faktúra |
100099/2019
|
Maliarsky materiál
|
101,39 |
s DPH |
20/2019
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
30.04.2019 |
03.05.2019 |
|
Faktúra |
100066/2019
|
Kurz NDT
|
414,00 |
s DPH |
27/2019
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
VÚZ - PI SR |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
05.04.2019 |
08.04.2019 |