• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
    Faktúra 100073/2019 Suroviny na obedy - marec 161,84 s DPH 3/2009 01.04.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 100086/2019 Elektrina - marec 1 520,52 s DPH 4/2005 05.04.2019 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 100085/2019 Poskytovanie služ. techn. PO - marec 65,00 s DPH 14/2015 04.04.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 100078/2019 Nájomné za MOP - marec 14,65 s DPH 5/2018 02.04.2019 Elise Textile Care SK s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 100075/2019 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac marec 2019 30,00 s DPH 10/2018 01.04.2019 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 100074/2019 Režijné náklady za obedy - marec 1 243,56 s DPH 3/2009 01.04.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 100077/2019 Vodné a stočné - marec 173,06 s DPH 4/2003 02.04.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 100072/2019 Dohľad nad prac.podmienkami-marec 25,00 s DPH 6/2018 01.04.2019 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 100080/2019 Dodávka plynu - marec 2 939,00 s DPH 2/2011 02.04.2019 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 100071/2019 Nábytkársky materiál 90,83 s DPH 31/2019 29.03.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 100069/2019 Materiál do zvár.školy 258,90 s DPH 30/2019 29.03.2019 Hormi SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 100062/2019 Suroviny na obedy - apríl 452,20 s DPH 3/2009 22.03.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.03.2019 29.03.2019
    Faktúra 100068/2019 Železiarsky a údržbársky materiál 140,18 s DPH 2/2019 29.03.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.04.2019 02.04.2019
    Faktúra 100067/2019 Poistenie majetku - II.Q 2019 1 080,55 s DPH 10/2015 29.03.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.04.2019 02.04.2019
    Faktúra 100065/2019 Hutnícky materiál 185,40 s DPH 29/2019 28.03.2019 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.04.2019 02.04.2019
    Faktúra 100082/2019 Oprava PC 100,00 s DPH 34/2019 03.04.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 100064/2019 Odborný seminár 60,00 s DPH 26.03.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2019 01.04.2019
    Faktúra 100059/2019 Daň z nehnuteľnosti - 2019 77,64 s DPH 18.03.2019 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.03.2019 27.03.2019
    Faktúra 100088/2019 Technické plyny - CO2 49,82 s DPH 11/2009 10.04.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2019 26.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6136