|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100073/2019
|
Suroviny na obedy - marec
|
161,84 |
s DPH |
|
3/2009
|
01.04.2019 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
100086/2019
|
Elektrina - marec
|
1 520,52 |
s DPH |
|
4/2005
|
05.04.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
100085/2019
|
Poskytovanie služ. techn. PO - marec
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
04.04.2019 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
100078/2019
|
Nájomné za MOP - marec
|
14,65 |
s DPH |
|
5/2018
|
02.04.2019 |
|
|
|
Elise Textile Care SK s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
100075/2019
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac marec 2019
|
30,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
01.04.2019 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
100074/2019
|
Režijné náklady za obedy - marec
|
1 243,56 |
s DPH |
|
3/2009
|
01.04.2019 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
100077/2019
|
Vodné a stočné - marec
|
173,06 |
s DPH |
|
4/2003
|
02.04.2019 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
100072/2019
|
Dohľad nad prac.podmienkami-marec
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
01.04.2019 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
100080/2019
|
Dodávka plynu - marec
|
2 939,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
02.04.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
100071/2019
|
Nábytkársky materiál
|
90,83 |
s DPH |
31/2019
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
100069/2019
|
Materiál do zvár.školy
|
258,90 |
s DPH |
30/2019
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Hormi |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
100062/2019
|
Suroviny na obedy - apríl
|
452,20 |
s DPH |
|
3/2009
|
22.03.2019 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
27.03.2019 |
29.03.2019 |
|
Faktúra |
100068/2019
|
Železiarsky a údržbársky materiál
|
140,18 |
s DPH |
2/2019
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
Faktúra |
100067/2019
|
Poistenie majetku - II.Q 2019
|
1 080,55 |
s DPH |
|
10/2015
|
29.03.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
Faktúra |
100065/2019
|
Hutnícky materiál
|
185,40 |
s DPH |
29/2019
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
Stavkov s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
Faktúra |
100082/2019
|
Oprava PC
|
100,00 |
s DPH |
34/2019
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
Faktúra |
100064/2019
|
Odborný seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.03.2019 |
01.04.2019 |
|
Faktúra |
100059/2019
|
Daň z nehnuteľnosti - 2019
|
77,64 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
Faktúra |
100088/2019
|
Technické plyny - CO2
|
49,82 |
s DPH |
|
11/2009
|
10.04.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.04.2019 |
26.04.2019 |