|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100113/2019
|
Dodávka plynu - máj
|
2 939,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
03.05.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.05.2019 |
24.05.2019 |
|
Faktúra |
100133/2019
|
Dohľad nad prac.podmienkami-máj
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
03.06.2019 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.06.2019 |
18.06.2019 |
|
Faktúra |
100106/2019
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac apríl 2019
|
30,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
29.04.2019 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.05.2019 |
24.05.2019 |
|
Faktúra |
100108/2019
|
Dohľad nad prac.podmienkami-apríl
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
02.05.2019 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.05.2019 |
24.05.2019 |
|
Faktúra |
100109/2019
|
Poskytovanie služ. techn. PO - apríl
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
02.05.2019 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.05.2019 |
24.05.2019 |
|
Faktúra |
100114/2019
|
Suroviny na obedy - apríl
|
158,27 |
s DPH |
|
3/2009
|
03.05.2019 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.05.2019 |
24.05.2019 |
|
Faktúra |
100115/2019
|
Režijné náklady za obedy - apríl
|
1 236,33 |
s DPH |
|
3/2009
|
03.05.2019 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.05.2019 |
24.05.2019 |
|
Faktúra |
100121/2019
|
Poplatok za služby mob.siete
|
69,00 |
s DPH |
|
15/2018
|
13.05.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
24.05.2019 |
31.05.2019 |
|
Faktúra |
100135/2019
|
Vodné a stočné - máj
|
160,25 |
s DPH |
|
4/2003
|
03.06.2019 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.06.2019 |
18.06.2019 |
|
Faktúra |
100127/2019
|
Technické plyny - CO2
|
49,84 |
s DPH |
|
11/2009
|
23.05.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
Objednávka |
66/2019
|
Reklamné predmety s potlačou
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
FaxCOPY, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
07.06.2019 |
|
Objednávka |
63/2019
|
Náhradné diely k PC
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
31.05.2019 |
|
Objednávka |
55/2019
|
Železiarsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
Objednávka |
54/2019
|
Stolársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
Objednávka |
53/2019
|
Oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |
|
Faktúra |
100116/2019
|
Benzín
|
125,51 |
s DPH |
|
8/2006
|
06.05.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
Faktúra |
100134/2019
|
Poskytovanie služ. techn. PO - máj
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
03.06.2019 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.06.2019 |
18.06.2019 |
|
Faktúra |
100136/2019
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac máj 2019
|
30,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
04.06.2019 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.06.2019 |
18.06.2019 |
|
Objednávka |
62/2019
|
Montáž osvetlenia nápisu školy
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
BEFRA Elektroservis s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
24.05.2019 |