Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
Faktúra 100113/2019 Dodávka plynu - máj 2 939,00 s DPH 2/2011 03.05.2019 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.05.2019 24.05.2019
Faktúra 100133/2019 Dohľad nad prac.podmienkami-máj 25,00 s DPH 6/2018 03.06.2019 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019 18.06.2019
Faktúra 100106/2019 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac apríl 2019 30,00 s DPH 10/2018 29.04.2019 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.05.2019 24.05.2019
Faktúra 100108/2019 Dohľad nad prac.podmienkami-apríl 25,00 s DPH 6/2018 02.05.2019 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.05.2019 24.05.2019
Faktúra 100109/2019 Poskytovanie služ. techn. PO - apríl 65,00 s DPH 14/2015 02.05.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.05.2019 24.05.2019
Faktúra 100114/2019 Suroviny na obedy - apríl 158,27 s DPH 3/2009 03.05.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.05.2019 24.05.2019
Faktúra 100115/2019 Režijné náklady za obedy - apríl 1 236,33 s DPH 3/2009 03.05.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.05.2019 24.05.2019
Faktúra 100121/2019 Poplatok za služby mob.siete 69,00 s DPH 15/2018 13.05.2019 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.05.2019 31.05.2019
Faktúra 100135/2019 Vodné a stočné - máj 160,25 s DPH 4/2003 03.06.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019 18.06.2019
Faktúra 100127/2019 Technické plyny - CO2 49,84 s DPH 11/2009 23.05.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.06.2019 07.06.2019
Objednávka 66/2019 Reklamné predmety s potlačou s DPH 06.06.2019 FaxCOPY, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 07.06.2019
Objednávka 63/2019 Náhradné diely k PC s DPH 23.05.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 31.05.2019
Objednávka 55/2019 Železiarsky materiál s DPH 13.05.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 24.05.2019
Objednávka 54/2019 Stolársky materiál s DPH 13.05.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 24.05.2019
Objednávka 53/2019 Oprava PC s DPH 13.05.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 24.05.2019
Faktúra 100116/2019 Benzín 125,51 s DPH 8/2006 06.05.2019 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2019 29.05.2019
Faktúra 100134/2019 Poskytovanie služ. techn. PO - máj 65,00 s DPH 14/2015 03.06.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019 18.06.2019
Faktúra 100136/2019 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac máj 2019 30,00 s DPH 10/2018 04.06.2019 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.06.2019 18.06.2019
Objednávka 62/2019 Montáž osvetlenia nápisu školy s DPH 23.05.2019 BEFRA Elektroservis s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 24.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6179