Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100174/2018 Poskytovanie služ. techn. PO - jún 65,00 s DPH 14/2015 12.07.2018 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2018
Faktúra 100173/2018 Dohľad nad prac.podmienkami-jún 25,00 s DPH 6/2018 10.07.2018 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2018
Faktúra 100172/2018 Stolársky materiál 1 282,53 s DPH 64/2018 10.07.2018 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2018
Faktúra 100171/2018 Čistenie upchatej kanalizačnej trubky 72,00 s DPH 84/2018 09.07.2018 Ján Bánsky SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2018
Faktúra 100170/2018 Revízia el.spotrebičov 1 128,00 s DPH 62/2018 09.07.2018 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2018
Faktúra 100169/2018 Telekomunikačné služby - jún 48,59 s DPH 16/2006 09.07.2018 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2018
Faktúra 100166/2018 Elektrina - jún 1 021,14 s DPH 4/2005 06.07.2018 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100168/2018 Nájom oc. fľaše 10,08 s DPH 11/2009 06.07.2018 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100167/2018 Vodné a stočné - jún 158,11 s DPH 4/2003 06.07.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100163/2018 Benzín 80,13 s DPH 8/2006 04.07.2018 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2018
Faktúra 100164/2018 Suroviny na obedy - júl 72,80 s DPH 3/2009 04.07.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100165/2018 Režijné náklady za obedy - júl 135,20 s DPH 3/2009 04.07.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100159/2018 Vypranie MOP 14,65 s DPH 5/2018 03.07.2018 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100160/2018 Dodávka plynu - júl 2 336,00 s DPH 2/2011 03.07.2018 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100158/2018 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac jún 2018 36,00 s DPH 4/2018 03.07.2018 EMBA-S&C, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100150/2018 Sústružnícke nože a strediaci vrták 47,70 s DPH 40/2018 02.07.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.07.2018
Faktúra 100151/2018 Ostrenie pílových kotúčov 237,74 s DPH 71/2018 02.07.2018 Škorpion, spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.07.2018
Faktúra 100154/2018 Železiarsky materiál 89,06 s DPH 68/2018 02.07.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.07.2018
Faktúra 100156/2018 Režijné náklady za obedy - jún 967,20 s DPH 3/2009 02.07.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018
Faktúra 100157/2018 Elektroinštalačný materiál 137,25 s DPH 70/2018 02.07.2018 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3260

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 4830142