Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 116/2019 Ubytovanie s DPH 14.10.2019 Hotel AGROINŠTITÚT SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100260/2019 Prečerpávacia stanica - III.Q 2019 134,52 s DPH N3/2005 10.10.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.10.2019
Faktúra 100259/2019 Obedy - 9/2019 7,20 s DPH 96/2019 10.10.2019 Danubius spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.10.2019
Objednávka 112/2019 Uverejnenie inzerátu s DPH 09.10.2019 Redakcia Delta SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100257/2019 Telekomunikačné služby - september 23,87 s DPH 16/2006 09.10.2019 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.10.2019
Faktúra 100256/2019 Dohľad nad prac.podmienkami-september 25,00 s DPH 6/2018 08.10.2019 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2019
Faktúra 100254/2019 Elektrina - september 1 434,02 s DPH 4/2005 07.10.2019 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2019
Faktúra 100248/2019 Nájom oc. fľaše 20,16 s DPH 11/2009 04.10.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.10.2019
Faktúra 100251/2019 Stolársky materiál 394,81 s DPH 108/2019 04.10.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2019
Faktúra 100450/2019 Stolársky materiál 173,51 s DPH 99/2019 04.10.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2019
Faktúra 100247/2019 Režijné náklady za obedy - september 1 696,20 s DPH 3/2009 03.10.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.10.2019
Faktúra 100246/2019 Suroviny na obedy - september 831,60 s DPH 3/2009 03.10.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.10.2019
Faktúra 100245/2019 Poskytovanie služ. techn. PO - september 65,00 s DPH 14/2015 03.10.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2019
Faktúra 100243/2019 Odpadkové koše 231,90 s DPH 101/2019 02.10.2019 FEREX, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2019
Faktúra 100244/2019 Dodávka plynu - október 2 939,00 s DPH 2/2011 02.10.2019 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2019
Faktúra 100241/2019 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac september 2019 36,00 s DPH 10/2018 01.10.2019 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2019
Faktúra 100242/2019 Vodné a stočné - september 185,88 s DPH 4/2003 01.10.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2019
Faktúra 100240/2019 Železiarsky a údržbársky materiál 145,13 s DPH 98/2019 01.10.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.10.2019
Faktúra 100239/2019 Učebnice 474,99 s DPH 102/2019 30.09.2019 DIDEROT s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2019
Objednávka 110/2019 Zborníky zákonov s DPH 27.09.2019 Poradca s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3950