• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 100054/2024 Maliarsky materiál 629,60 s DPH 23/2024 15.03.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 18.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100053/2024 Kancelárske potreby 100,00 s DPH 22/2024 15.03.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 18.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100052/2024 Maliarsky materiál 392,69 s DPH 21/2024 15.03.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 18.03.2024 19.03.2024
    Objednávka 25/2024 Elektro-materiál s DPH 14.03.2024 Techfun s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 18.03.2024
    Objednávka 24/2024 Umývací prostriedok Ecolab s DPH 14.03.2024 CORA GASTRO s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 18.03.2024
    Faktúra 100051/2024 Sklenárske práce 335,30 s DPH 14/2024 12.03.2024 Czibor zoltán, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 18.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100048/2024 Lano na šplh 221,40 s DPH 19/2024 11.03.2024 Jarka Geregová SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 13.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100045/2024 Materiál do zváračskej školy 405,61 s DPH 18/2024 11.03.2024 Hormi - Milan Horváth SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 13.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100041/2024 LED trubica 21,56 s DPH 17/2024 11.03.2024 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 13.03.2024 19.03.2024
    Objednávka 23/2024 Maliarsky materiál s DPH 11.03.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 12.03.2024
    Faktúra 100040/2024 Telekomunikačné služby - 02/2024 19,20 s DPH 16/2006 08.03.2024 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 13.03.2024 19.03.2024
    Objednávka 20/2024 Odborná prehliadka zdvíh. zariadení a aktualizácia dokladov s DPH 07.03.2024 WORK SAFETY & TECHNICAL SERVICE, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 12.03.2024
    Objednávka 17/2024 LED trubica s DPH 07.03.2024 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 11.03.2024
    Objednávka 16/2024 Video kábel s DPH 07.03.2024 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 08.03.2024
    Objednávka 21/2024 Maliarsky materiál s DPH 07.03.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 12.03.2024
    Objednávka 22/2024 Kancelárske potreby s DPH 07.03.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 12.03.2024
    Objednávka 19/2024 Lano na šplh s DPH 07.03.2024 Jarka Geregová SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 12.03.2024
    Objednávka 18/2024 Materiál do zváračskej školy s DPH 07.03.2024 Hormi - Milan Horváth SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 11.03.2024
    Faktúra 100039/2024 Elektrina - 02/2024 3 368,59 s DPH 4/2005 07.03.2024 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 13.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100047/2024 Kovová lekárnička s výbavou 189,31 s DPH 15/2024 07.03.2024 TRAIVA s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 18.03.2024 19.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6136