|
Faktúra |
100054/2024
|
Maliarsky materiál
|
629,60 |
s DPH |
23/2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100053/2024
|
Kancelárske potreby
|
100,00 |
s DPH |
22/2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100052/2024
|
Maliarsky materiál
|
392,69 |
s DPH |
21/2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Objednávka |
25/2024
|
Elektro-materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Techfun s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
Objednávka |
24/2024
|
Umývací prostriedok Ecolab
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
100051/2024
|
Sklenárske práce
|
335,30 |
s DPH |
14/2024
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Czibor zoltán, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100048/2024
|
Lano na šplh
|
221,40 |
s DPH |
19/2024
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Jarka Geregová |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100045/2024
|
Materiál do zváračskej školy
|
405,61 |
s DPH |
18/2024
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Hormi - Milan Horváth |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100041/2024
|
LED trubica
|
21,56 |
s DPH |
17/2024
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Objednávka |
23/2024
|
Maliarsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
12.03.2024 |
|
Faktúra |
100040/2024
|
Telekomunikačné služby - 02/2024
|
19,20 |
s DPH |
|
16/2006
|
08.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Objednávka |
20/2024
|
Odborná prehliadka zdvíh. zariadení a aktualizácia dokladov
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
WORK SAFETY & TECHNICAL SERVICE, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
12.03.2024 |
|
Objednávka |
17/2024
|
LED trubica
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
11.03.2024 |
|
Objednávka |
16/2024
|
Video kábel
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
08.03.2024 |
|
Objednávka |
21/2024
|
Maliarsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
12.03.2024 |
|
Objednávka |
22/2024
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
12.03.2024 |
|
Objednávka |
19/2024
|
Lano na šplh
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Jarka Geregová |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
12.03.2024 |
|
Objednávka |
18/2024
|
Materiál do zváračskej školy
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Hormi - Milan Horváth |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
11.03.2024 |
|
Faktúra |
100039/2024
|
Elektrina - 02/2024
|
3 368,59 |
s DPH |
|
4/2005
|
07.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100047/2024
|
Kovová lekárnička s výbavou
|
189,31 |
s DPH |
15/2024
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
TRAIVA s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |