Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 37/2024 Brúsny pás s DPH 09.04.2024 STROJE Slovensko s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 15.04.2024
Faktúra 100079/2024 Elektrina - 03/2024 2 043,52 s DPH 4/2005 08.04.2024 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 11.04.2024 15.04.2024
Faktúra 100077/2024 Nájom oc. fľaše - 03/2024 17,09 s DPH 11/2009 04.04.2024 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 11.04.2024 15.04.2024
Faktúra 100076/2024 Obedy - 03/2024 1 901,25 s DPH 3/2009 03.04.2024 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 11.04.2024 15.04.2024
Faktúra 100071/2024 Dohľad nad prac. podmienkami - 03/2024 25,00 s DPH 6/2018 02.04.2024 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 11.04.2024 15.04.2024
Faktúra 100073/2024 Činnosť zodp.osoby OOÚ - 03/2024 40,00 s DPH 10/2018 02.04.2024 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 11.04.2024 15.04.2024
Faktúra 100073/2024 Poskytovanie služ. techn. PO - 03/2024 65,00 s DPH 14/2015 02.04.2024 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 11.04.2024 15.04.2024
Faktúra 100081/2024 Zemný plyn - 04/20234- služobný byt 5,00 s DPH 3/2023 01.04.2024 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 15.04.2024 15.04.2024
Faktúra 100069/2024 Video kábel 58,89 s DPH 16/2024 26.03.2024 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 04.04.2024 08.04.2024
Faktúra 100068/2024 Železiarsky a údržbársky materiál 385,42 s DPH 35/2024 26.03.2024 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 100067/2024 Vodné a stočné - marec 2024 152,81 s DPH 4/2003 25.03.2024 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 27.03.2024 27.03.2024
Objednávka 35/2024 Železiarsky a údržbársky materiál s DPH 25.03.2024 Ferro 3000 s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.04.2024
Faktúra 100066/2024 Metodické materiály a pracovné zošity 51,00 s DPH 34/2024 22.03.2024 Willex s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 25.03.2024 27.03.2024
Faktúra 100065/2024 Oleje a mazivá 131,52 s DPH 32/2024 22.03.2024 ARLA KN-Juraj Várady SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 25.03.2024 27.03.2024
Faktúra 100064/2024 Zváračka a kompresor 1 888,90 s DPH 31/2024 22.03.2024 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 25.03.2024 27.03.2024
Objednávka 31/2024 Zvárač s DPH 22.03.2024 Ferro 3000 s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 27.03.2024
Objednávka 32/2024 Oleje a mazivá s DPH 22.03.2024 ARLA KN-Juraj Várady SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 27.03.2024
Faktúra 100070/2024 Poistenie majetku -II.Q 2024 1 141,10 s DPH 8/2023 22.03.2024 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 22.03.2024 27.03.2024
Faktúra 100074/2024 Poplatok za komunálne odp.-TV - 1. splátka 2024 400,40 s DPH 12/2006 21.03.2024 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 05.04.2024 08.04.2024
Faktúra 100075/2024 Poplatok za komunálne odp.-PV - 1. splátka 2024 198,00 s DPH 2/2007 21.03.2024 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 05.04.2024 08.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6178