|
Faktúra |
100054/2017
|
Monitory Samsung 24"
|
1 948,97 |
s DPH |
|
Z20179464_Z
|
09.03.2017 |
|
|
|
ITSK, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.03.2017 |
31.03.2017 |
|
Faktúra |
100053/2017
|
Osobný počítač s príslušenstvom
|
11 332,66 |
s DPH |
|
Z20178117_Z
|
09.03.2017 |
|
|
|
CMA Group, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.03.2017 |
31.03.2017 |
|
Faktúra |
100149/2017
|
PC
|
1 198,80 |
s DPH |
|
Z201725417_Z
|
23.06.2017 |
|
|
|
Setop, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
04.07.2017 |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
100066/2017
|
CNC sústruh iKC 4 A
|
17 449,00 |
s DPH |
|
Z201710327_Z
|
21.03.2017 |
|
|
|
MAXI Group Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.03.2017 |
31.03.2017 |
|
Faktúra |
100313/2015
|
Pripojenie školy do siete SANET
|
4 825,20 |
s DPH |
|
VO 2/2015
|
21.12.2015 |
|
|
|
Pentacom Net - Fügedi Róbert |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
22.12.2015 |
|
Faktúra |
100255/2015
|
Účtovnícke práce - november
|
400,00 |
s DPH |
|
VO 2/2014
|
11.11.2015 |
|
|
|
A - Consulting |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
13.11.2015 |
|
Faktúra |
100293/2015
|
Účtovnícke práce - december
|
400,00 |
s DPH |
|
VO 2/2014
|
08.12.2015 |
|
|
|
A - Consulting |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
14.12.2015 |
|
Faktúra |
100126/2020
|
Prečerpávacia stanica - II.Q 2020
|
196,69 |
s DPH |
|
N3/2005
|
09.07.2020 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
Faktúra |
100260/2019
|
Prečerpávacia stanica - III.Q 2019
|
134,52 |
s DPH |
|
N3/2005
|
10.10.2019 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
100094/2017
|
Prevádzkovanie prečerp.stanice - I.Q
|
300,52 |
s DPH |
|
N3/2005
|
18.04.2017 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.04.2017 |
25.04.2017 |
|
Faktúra |
100058/2021
|
Prečerpávacia stanica - I.Q 2021
|
56,75 |
s DPH |
|
N3/2005
|
12.04.2021 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
100150/2022
|
Prečerpávacia stanica - II.Q 2022
|
182,46 |
s DPH |
|
N3/2005
|
13.07.2022 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Faktúra |
100135/2012
|
Dobropis el. energie
|
-124,42 |
s DPH |
|
N3/2005
|
17.07.2012 |
|
|
|
KomVak |
SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
06.09.2012 |
|
Faktúra |
100161/2014
|
Faktúra na prevádzkovanie prečerpávacej stanice
|
374,21 |
s DPH |
|
N3/2005
|
15.07.2014 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
31.07.2014 |
|
Faktúra |
100216/2022
|
Prečerpávacia stanica - III.Q 2022
|
11,94 |
s DPH |
|
N3/2005
|
10.10.2022 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
Faktúra |
100159/2016
|
Prevádzkovanie prečerp.stanice II. štvrťrok
|
249,13 |
s DPH |
|
N3/2005
|
15.07.2016 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
26.07.2016 |
29.07.2016 |
|
Faktúra |
100259/2013
|
Náklady na prev. prečerp. stanice
|
314,41 |
s DPH |
|
N3/2005
|
14.01.2014 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
100006/2021
|
Prečerpávacia stanica - IV.Q 2020
|
67,33 |
s DPH |
|
N3/2005
|
25.01.2021 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
Faktúra |
100230/2014
|
Faktúra na prevádzkovanie prečerpávacej stanice
|
122,63 |
s DPH |
|
N3/2005
|
15.10.2014 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
24.10.2014 |
|
Faktúra |
100364/2014
|
Faktúra na prevádzkovanie prečerpávacej stanice
|
257,89 |
s DPH |
|
N3/2005
|
16.01.2015 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
23.01.2015 |