|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
19/2013
|
Výpočtová technika, príslušenstvo k výpočtovej technike, náhradné diely k výpočtovej technike
|
20000/rok |
bez DPH |
|
|
20.09.2013 |
24.09.2013 |
priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok |
objednávkou priebežne podľa potreby |
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno |
|
|
|
20.09.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
8/2014
|
Výpočtová, didaktická a kancelárska technika, jej príslušenstvo, náhradné diely a materiál na inštaláciu.
|
do20000.- |
bez DPH |
|
|
24.09.2014 |
29.09.2014 |
priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok |
objednávkou priebežne podľa potreby |
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
01.10.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2014
|
Správa počítačovej siete a opravy VT
|
5.-/h |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
17.01.2014 |
mesačne podľa objednávok |
14.02.2014 |
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
14.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2014
|
Vedenie účtovníctva v programe WinIBEU
|
400.-/mesiac |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
31.01.2014 |
mesačne |
03.02.2014 |
A-CONSULTING, Alžbeta Podhorská |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
03.02.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
5/2014
|
Úrazové poistenie žiakov a poistenie pre prípad straty vecí žiakov
|
792.-/ročne |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
25.06.2014 |
deň zverejnenia zmluvy |
26.06.2014 |
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
26.06.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
4/2014
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
2 641.90 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
02.05.2014 |
deň zverejnenia zmluvy |
10.05.2014 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.,s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.05.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
9/2014
|
Oprava a údržba regulač. a monitor. systému el. energie
|
3610.- |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
17.12.2014 |
7 dní od podpísania zmluvy |
17.12.2014 |
Befra Elektroservis |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
17.12.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
6/2014
|
Projekt.dokumentácia na realiz. stavby
|
5 976,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
18.07.2014 |
30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy |
18.07.2014 |
FKF design, spol. s r. o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
18.07.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
7/2014
|
Oprava strechy telocvične
|
25 986,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
22.09.2014 |
30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy |
22.09.2014 |
INTEVO-SK, s. r. o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
22.09.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
10/2014
|
Elektrikárske a strojárske náradie a prístroje
|
9 626.03 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
19.12.2014 |
29.12.2014 |
19.12.2014 |
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
100364/2019
|
Oprava dlažby v átriu školy
|
10 481,29 |
s DPH |
|
17/2019
|
18.12.2019 |
|
|
|
Skill Build s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100363/2019
|
Interiérové dvere
|
20 382,00 |
s DPH |
175/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Tonex Plus s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100362/2019
|
Kábel
|
1 636,80 |
s DPH |
179/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
PentacomNET-Fügedi Róbert |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100361/20109
|
Materiál + oprava počítačovej siete
|
376,32 |
s DPH |
172/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
PentacomNET-Fügedi Róbert |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100360/2019
|
Revízie el. inštalácie, spotrebičov a strojov
|
2 276,00 |
s DPH |
128/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Bc. Tibor Takács - ŠERPP |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100351/2019
|
Tlačiareň a USB kľúče
|
217,00 |
s DPH |
160/2019
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100359/2019
|
Obratný umývací automat
|
4 944,00 |
s DPH |
176/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Primera s.r.o. - záhradkárske potreby |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100358/2019
|
Elektroinštalačný materiál
|
642,54 |
s DPH |
156/2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100366/2019
|
Režijné náklady za obedy - december
|
1 115,38 |
s DPH |
|
3/2009
|
19.12.2019 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
100357/2019
|
Stoličky a lavice školské, katedry, kreslá
|
5 556,00 |
s DPH |
162/20109
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Nábytok- doplnky -PRIŠKIN Viktor |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.12.2019 |
20.12.2019 |