Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 19/2013 Výpočtová technika, príslušenstvo k výpočtovej technike, náhradné diely k výpočtovej technike 20000/rok bez DPH 20.09.2013 24.09.2013 priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok objednávkou priebežne podľa potreby Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno 20.09.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8/2014 Výpočtová, didaktická a kancelárska technika, jej príslušenstvo, náhradné diely a materiál na inštaláciu. do20000.- bez DPH 24.09.2014 29.09.2014 priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok objednávkou priebežne podľa potreby Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 01.10.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2014 Elektrikárske a strojárske náradie a prístroje 9 626.03 s DPH 16.12.2014 19.12.2014 29.12.2014 19.12.2014 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9/2014 Oprava a údržba regulač. a monitor. systému el. energie 3610.- s DPH 12.12.2014 17.12.2014 7 dní od podpísania zmluvy 17.12.2014 Befra Elektroservis SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7/2014 Oprava strechy telocvične 25 986,60 s DPH 16.09.2014 22.09.2014 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 22.09.2014 INTEVO-SK, s. r. o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.09.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6/2014 Projekt.dokumentácia na realiz. stavby 5 976,00 s DPH 15.07.2014 18.07.2014 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 18.07.2014 FKF design, spol. s r. o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.07.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5/2014 Úrazové poistenie žiakov a poistenie pre prípad straty vecí žiakov 792.-/ročne s DPH 17.06.2014 25.06.2014 deň zverejnenia zmluvy 26.06.2014 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.06.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4/2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2 641.90 s DPH 25.04.2014 02.05.2014 deň zverejnenia zmluvy 10.05.2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.,s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.05.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Správa počítačovej siete a opravy VT 5.-/h s DPH 14.01.2014 17.01.2014 mesačne podľa objednávok 14.02.2014 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.02.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2014 Vedenie účtovníctva v programe WinIBEU 400.-/mesiac s DPH 27.01.2014 31.01.2014 mesačne 03.02.2014 A-CONSULTING, Alžbeta Podhorská SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.02.2014
Faktúra 100364/2019 Oprava dlažby v átriu školy 10 481,29 s DPH 17/2019 18.12.2019 Skill Build s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100363/2019 Interiérové dvere 20 382,00 s DPH 175/2019 18.12.2019 Tonex Plus s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100362/2019 Kábel 1 636,80 s DPH 179/2019 18.12.2019 PentacomNET-Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100361/20109 Materiál + oprava počítačovej siete 376,32 s DPH 172/2019 18.12.2019 PentacomNET-Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100360/2019 Revízie el. inštalácie, spotrebičov a strojov 2 276,00 s DPH 128/2019 18.12.2019 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100351/2019 Tlačiareň a USB kľúče 217,00 s DPH 160/2019 09.12.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100359/2019 Obratný umývací automat 4 944,00 s DPH 176/2019 18.12.2019 Primera s.r.o. - záhradkárske potreby SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100358/2019 Elektroinštalačný materiál 642,54 s DPH 156/2019 17.12.2019 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100366/2019 Režijné náklady za obedy - december 1 115,38 s DPH 3/2009 19.12.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.12.2019 27.12.2019
Faktúra 100357/2019 Stoličky a lavice školské, katedry, kreslá 5 556,00 s DPH 162/20109 17.12.2019 Nábytok- doplnky -PRIŠKIN Viktor SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.12.2019 20.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6201