|
|
Faktúra |
2024094
|
Nájom oc. fľaše - 04/2024
|
32,04 |
s DPH |
|
11/2009
|
06.05.2024 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
Elektrina - 04/2024
|
2 136.28 |
s DPH |
|
4/2005
|
05.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096
|
Diagnostika pračky
|
40,00 |
s DPH |
39/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
LASER Komárno, spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
PHM do služobných MV
|
34,03 |
s DPH |
|
8/2006
|
03.05.2024 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
Obedy - 04/2024
|
2 965.95 |
s DPH |
|
3/2009
|
03.05.2024 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Oprava pračky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
LASER Komárno, spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
Zemný plyn - 05/2024- služobný byt
|
5,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
01.05.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
Dohľad nad prac. podmienkami - 04/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
01.05.2024 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
Telekomunikačné služby - 04/2024
|
19,21 |
s DPH |
|
16/2006
|
01.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
Zemný plyn - 05/2024
|
15 000.00 |
s DPH |
|
15/2023
|
01.05.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
Údržbársky materiál
|
58,43 |
s DPH |
36/2024
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - 04/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
30.04.2024 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
Poskytovanie služ. techn. PO - 04/2024
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
30.04.2024 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Súčiastky ku kosačke
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
BOEL - Jozef Bohumel |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
Elektrina - 03/2024 - opravná faktúra
|
113,83 |
s DPH |
|
4/2005
|
18.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100084/2024
|
Údržbársky materiál
|
82,05 |
s DPH |
37/2024
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
STROJE Slovensko s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100082/2024
|
Prečerpávacia stanica - I.Q 2024
|
283,93 |
s DPH |
|
N3/2005
|
10.04.2024 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
17.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Brúsny pás
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
STROJE Slovensko s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
18.04.2024 |