• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 100054/2017 Monitory Samsung 24" 1 948,97 s DPH Z20179464_Z 09.03.2017 ITSK, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
    Faktúra 100053/2017 Osobný počítač s príslušenstvom 11 332,66 s DPH Z20178117_Z 09.03.2017 CMA Group, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
    Faktúra 100149/2017 PC 1 198,80 s DPH Z201725417_Z 23.06.2017 Setop, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.07.2017 07.07.2017
    Faktúra 100066/2017 CNC sústruh iKC 4 A 17 449,00 s DPH Z201710327_Z 21.03.2017 MAXI Group Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
    Faktúra 100313/2015 Pripojenie školy do siete SANET 4 825,20 s DPH VO 2/2015 21.12.2015 Pentacom Net - Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.12.2015
    Faktúra 100293/2015 Účtovnícke práce - december 400,00 s DPH VO 2/2014 08.12.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2015
    Faktúra 100255/2015 Účtovnícke práce - november 400,00 s DPH VO 2/2014 11.11.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2015
    Faktúra 100216/2022 Prečerpávacia stanica - III.Q 2022 11,94 s DPH N3/2005 10.10.2022 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.10.2022 12.10.2022
    Faktúra 100224/2021 Prečerpávacia stanica - III.Q 2021 129,04 s DPH N3/2005 18.10.2021 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.10.2021 28.10.2021
    Faktúra 100234/2015 Prevádzkovanie prečerp.stanice 658,69 s DPH N3/2005 26.10.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.11.2015
    Faktúra 100122/2023 Prečerpávacia stanica - II.Q 2023 64,67 s DPH N3/2005 20.07.2023 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 25.07.2023 28.07.2023
    Faktúra 100232/2017 Prečerpávacia stanica - III.Q 111,58 s DPH N3/2005 11.10.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2017 20.10.2017
    Faktúra 100005/2020 Prečerpávacia stanica - I.Q 2020 188,75 s DPH N3/2005 17.01.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.01.2020 24.01.2020
    Faktúra 100324/2023 Prečerpávacia stanica - IV.Q 2023 159,36 s DPH N3/2005 16.01.2024 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 19.01.2024 22.01.2024
    Faktúra 100231/2017 Prečerpávacia stanica - II.Q 207,22 s DPH N3/2005 10.10.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.10.2017 20.10.2017
    Faktúra 100100/2015 Prevádzkovanie prečerp.stanice 355,09 s DPH N3/2005 21.04.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.04.2015
    Faktúra 100068/2023 Prečerpávacia stanica - I.Q 2023 183,76 s DPH N3/2005 14.04.2023 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.04.2023 19.04.2023
    Faktúra 100005/2022 Prečerpávacia stanica - IV.Q 2021 143,62 s DPH N3/2005 17.01.2022 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 20.01.2022 20.01.2022
    Faktúra 100364/2014 Faktúra na prevádzkovanie prečerpávacej stanice 257,89 s DPH N3/2005 16.01.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2015
    Faktúra 100382/2018 Prečerpávacia stanica - IV.Q 2018 214,19 s DPH N3/2005 17.01.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.01.2019 25.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6179