Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
Faktúra 100061/2020 Dodávka plynu - apríl 2020 2 588,00 s DPH 2/2011 03.04.2020 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.04.2020 10.04.2020
Faktúra 100082/2020 Dohľad nad prac.podmienkami-apríl 2020 25,00 s DPH 6/2018 04.05.2020 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.05.2020 11.05.2020
Faktúra 100081/2020 Činnosť zodp.osoby OOÚ - apríl 2020 36,00 s DPH 10/2018 29.04.2020 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.05.2020 11.05.2020
Faktúra 100080/2020 Poplatok za komunálne odp.-TV - I.Q 2020 250,25 s DPH 12/2006 28.04.2020 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.04.2020 04.05.2020
Faktúra 100079/2020 Poplatok za komunálne odp.-PV - I.Q 2020 123,75 s DPH 2/2007 28.04.2020 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.04.2020 04.05.2020
Faktúra 100074/2020 Nájom oc. fľaše 10,08 s DPH 11/2009 21.04.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.04.2020 04.05.2020
Faktúra 100073/2020 Poplatky za základné skúšky, vydanie ID preukazu,certifikácia zváračov 2 110,80 s DPH 19/2019 17.04.2020 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.04.2020 24.04.2020
Faktúra 100072/2020 Prečerpávacia stanica - I.Q 2020 200,34 s DPH N3/2005 16.04.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.04.2020 24.04.2020
Faktúra 100071/2020 Mesačný poplatok za mobil - 3/2020 24,00 s DPH 15/2018 15.04.2020 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.04.2020 24.04.2020
Faktúra 100070/2020 Telekomunikačné služby - marec 2020 22,52 s DPH 16/2006 08.04.2020 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.04.2020 10.04.2020
Faktúra 100085/2020 Poskytovanie služ. techn. PO - apríl 2020 65,00 s DPH 14/2015 04.05.2020 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.05.2020 15.05.2020
Faktúra 100069/2020 Elektrina - marec 2020 1 235,14 s DPH 4/2005 07.04.2020 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.04.2020 03.04.2020
Faktúra 100068/2020 Mesačný poplatok za mobil - 3/2020 76,50 s DPH 16/2019 07.04.2020 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.04.2020 10.04.2020
Faktúra 100065/2020 Režijné náklady za obedy - marec 2020 873,80 s DPH 3/2009 06.04.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.04.2020 10.04.2020
Faktúra 100064/2020 Suroviny na obedy - marec 428,40 s DPH 3/2009 06.04.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.04.2020 10.04.2020
Faktúra 100063/2020 Benzín 34,15 s DPH 8/2006 06.04.2020 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.04.2020 24.04.2020
Faktúra 100062/2020 Nájom oc. fľaše 20,83 s DPH 11/2009 03.04.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.04.2020 10.04.2020
Faktúra 100060/2020 Poskytovanie služ. techn. PO - marec 2020 65,00 s DPH 14/2015 03.04.2020 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.04.2020 10.04.2020
Faktúra 100059/2020 Vodné a stočné - marec2020 136,74 s DPH 4/2003 01.04.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.04.2020 10.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6967