Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
Faktúra 100193/2020 Dodávka plynu - október 2 588,00 s DPH 2/2011 02.10.2020 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Objednávka 67/2020 Revízie plynových a tlakových zariadení - budova praktického vyučovania. s DPH 06.10.2020 Contrex - Ing. Žoldoš SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 09.10.2020
Objednávka 66/2020 Revízie plynových a tlakových zariadení - budova školy. s DPH 06.10.2020 Contrex - Ing. Žoldoš SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 09.10.2020
Faktúra 100203/2020 Vydanie ID preukazu, certifikácia zváračov 1 623,60 s DPH 23/2015 16.10.2020 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.10.2020 26.10.2020
Faktúra 100200/2020 Poplatok za služby mob.siete 24,00 s DPH 15/2018 12.10.2020 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2020 20.10.2020
Faktúra 100198/2020 Prečerpávacia stanica - III.Q 2020 112,75 s DPH N3/2005 09.10.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2020 20.10.2020
Faktúra 100191/2020 Poplatok za služby mob.siete - september 78,50 s DPH 16/2019 09.10.2020 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2020 20.10.2020
Faktúra 100190/2020 Telekomunikačné služby - september 23,74 s DPH 16/2006 08.10.2020 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2020 20.10.2020
Faktúra 100189/2020 Nájom oc. fľaše 20,54 s DPH 11/2009 06.10.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2020 20.10.2020
Faktúra 100176/2020 Poplatok za komunálne odp.-PV - III.Q 2020 123,75 s DPH 2/2007 28.04.2020 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Objednávka 62/2020 Zámok s DPH 28.09.2020 Tonex Plus s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 30.09.2020
Faktúra 100175/2020 Poplatok za komunálne odp.-TV - III.Q 2020 132,92 s DPH 12/2006 02.06.2020 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100181/2020 Poskytovanie služ. techn. PO - september 65,00 s DPH 14/2015 01.10.2020 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100177/2020 Činnosť zodp.osoby OOÚ - september 2020 36,00 s DPH 10/2018 29.09.2020 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100188/2020 Elektrina - september 1 265,10 s DPH 4/2005 06.10.2020 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100187/2020 Dohľad nad prac. podmienkami-september 25,00 s DPH 6/2018 06.10.2020 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 10018432020 Režijné náklady za obedy - september 767,34 s DPH 3/2009 02.10.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100184/2020 Režijné náklady za obedy - september 1 565,13 s DPH 3/2009 02.10.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Objednávka 72/2020 Webkamery a slúchadlá s DPH 12.10.2020 Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 14.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/7262