Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
Faktúra 100013/2020 Suroviny na obedy - január 2020 721,98 s DPH 3/2009 04.02.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.02.2020 14.02.2020
Faktúra 100020/2020 Nájom oc. fľaše - január 2020 20,83 s DPH 11/2009 06.02.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.02.2020 21.02.2020
Faktúra 100019/2020 Telekomunikačné služby - január 2020 22,97 s DPH 16/2006 06.02.2020 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.02.2020 21.02.2020
Faktúra 100018/2020 Benzín 108,78 s DPH 8/2006 05.02.2020 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.03.2020 04.03.2020
Faktúra 100017/2020 Členský poplatok za rok 2020 - SANET 33,00 s DPH 1/2016 05.02.2020 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.02.2020 21.02.2020
Faktúra 100016/2020 Dohľad nad prac.podmienkami - január 2020 25,00 s DPH 6/2018 04.02.2020 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.02.2020 21.02.2020
Faktúra 100015/2020 Činnosť zodp.osoby OOÚ - január 2020 36,00 s DPH 10/2018 04.02.2020 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.02.2020 14.02.2020
Faktúra 100014/2020 Režijné náklady - január 2020 1 472,61 s DPH 3/2009 04.02.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.02.2020 14.02.2020
Faktúra 100012/2020 Poskytovanie služ. techn. PO - január 2020 65,00 s DPH 14/2015 04.02.2020 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.02.2020 14.02.2020
Faktúra 100023/2020 Mesačný poplatok za mobil - 1/2020 76,50 s DPH 16/2019 10.02.2020 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.02.2020 21.02.2020
Faktúra 100009/2020 Vodné a stočné - január 2020 173,06 s DPH 4/2003 31.01.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.02.2020 21.02.2020
Faktúra 100005/2020 Prečerpávacia stanica - I.Q 2020 188,75 s DPH N3/2005 17.01.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.01.2020 24.01.2020
Faktúra 100004/2020 Poplatky za základné skúšky, vydanie ID preukazu,certifikácia zváračov 1 618,80 s DPH 23/2015 16.01.2020 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.01.2020 31.01.2020
Faktúra 100002/2020 Dodávka plynu -január 2020 2 588.00 s DPH 2/2011 16.01.2020 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.01.2020 31.01.2020
Faktúra 100001/2020 Mesačný poplatok za mobil - 1/2020 24,20 s DPH 15/2018 10.01.2020 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.01.2020 31.01.2020
Objednávka 14/2020 Železiarsky a údržbársky materiál s DPH 14.02.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 21.02.2020
Objednávka 13/2020 Náhradné diely k PC s DPH 11.02.2020 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 14.02.2020
Objednávka 12/2020 Oprava PC s DPH 11.02.2020 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 14.02.2020
Faktúra 100021/2020 Elektrina - január 2020 2 202,66 s DPH 4/2005 06.02.2020 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.02.2020 14.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6857