|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100151/2021
|
Vydanie ID preukazu a evidencia
|
42,00 |
s DPH |
|
8/2020
|
20.07.2021 |
|
|
|
VÚZ - PI SR |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
27.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100163/2021
|
Elektrina - júl 2021
|
799,60 |
s DPH |
|
4/2005
|
06.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100162/2021
|
Telekomunikačné poplatky - júl 2021
|
19,72 |
s DPH |
|
16/2006
|
06.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100167/2021
|
Tlačivá
|
85,32 |
s DPH |
10/2021
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s., |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100160/2021
|
Režijné náklady za obedy - júl 2021
|
41,12 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.08.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100159/2021
|
Suroviny na obedy - júl 2021
|
20,16 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.08.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100158/2021
|
Železiarsky a údržbársky materiál
|
69,73 |
s DPH |
60/2021
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100157/2021
|
Dohľad nad prac.podmienkami - júl 2021
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
03.08.2021 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100156/2021
|
Poskytovanie služ. techn. PO - júl 2021
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
02.08.2021 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100155/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
27,79 |
s DPH |
59/2021
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100154/2021
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - júl 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
30.07.2021 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100153/2021
|
Vodné a stočné - júl 2021
|
92,26 |
s DPH |
|
4/2003
|
28.07.2021 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100150/2021
|
Prečerpávacia stanica - Ii.Q 2021
|
237,22 |
s DPH |
|
N3/2005
|
19.07.2021 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
27.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100164/2021
|
Telekomunikačné poplatky - august 2021
|
27,08 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.08.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100148/2021
|
Uverejnenie inzerátu
|
140,00 |
s DPH |
57/2021
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
DELTA Kt. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100147/2021
|
Čistiace prostriedky
|
916,12 |
s DPH |
53/2021
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100146/2021
|
Maliarsky materiál
|
84,59 |
s DPH |
54/2021
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100145/2021
|
Telekomunikačné poplatky - júl 2021
|
28,08 |
s DPH |
|
1/2021
|
12.07.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100144/2021
|
Telekomunikačné poplatky -jún 2021
|
78,50 |
s DPH |
|
16/2019
|
12.07.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.07.2021 |
19.07.2021 |