Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
Faktúra 100298/2019 Dodávka plynu - november 2019 2 939,00 s DPH 2/2011 05.11.2019 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 22.11.2019
Faktúra 1100306/2019 CO2 technický plyn 52,96 s DPH 11/2009 19.11.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100305/2019 Obrusy, utierky a uteráky 167,80 s DPH 131/2019 14.11.2019 Textilomanie s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2019 22.11.2019
Faktúra 100304/2019 Ročná údržba a servis kotla 686,78 s DPH 14/2019 14.11.2019 Viessmann, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.12.2019 06.12.2019
Faktúra 100303/2019 Vyčistenie kanalizačného potrubia 72,00 s DPH 122/2019 14.11.2019 Ján Bánsky SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100302/2019 Stolársky materiál 18,78 s DPH 136/2019 14.11.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.11.2019 22.11.2019
Faktúra 100301/2019 Maliarsky materiál 206,99 s DPH 144/2019 12.11.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2019 22.11.2019
Faktúra 100300/2019 Propagačný materiál A4 300,00 s DPH 136/2019 11.11.2019 František Téglás-Syntex SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 22.11.2019
Faktúra 100299/2019 Poplatok za služby mob.siete 69,00 s DPH 15/2018 11.11.2019 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2019 22.11.2019
Faktúra 100293/2019 Čistiace prostriedky 1 000,81 s DPH 125/2019 06.11.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100308/2019 Počítačová sieť SANET-IV.Q 2019 150,00 s DPH 1/2016 19.11.2019 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100292/2019 Kancelárske potreby 661,50 s DPH 114/2019 06.11.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100289/2019 Notebooky 2 316,00 s DPH 138/2019 06.11.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100288/2019 Športové príslušenstvo 517,60 s DPH 137/2019 06.11.2019 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100297/2019 Laminátové parkety+príslušenstvo 351,72 s DPH 129/2019 07.11.2019 Tonex Plus s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100296/2019 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac október 2019 36,00 s DPH 10/2018 07.11.2019 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100295/2019 Telekomunikačné služby - október 23,20 s DPH 16/2006 07.11.2019 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100294/2019 Vodné a stočné - október 198,71 s DPH 4/2003 07.11.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100291/2019 Benzín 107,64 s DPH 8/2006 06.11.2019 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.11.2019 29.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6121