|
Objednávka |
|
O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100259/2017
|
Elektrina - október
|
1 234,18 |
s DPH |
|
4/2005
|
07.11.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100244/2017
|
Nábytkársky materiál
|
37,01 |
s DPH |
110/2017
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
100245/2017
|
Školenie
|
180,00 |
s DPH |
111/2017
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Bc. Tibor Takács - ŠERPP |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100246/2017
|
Revízia el.spotrebičov
|
554,00 |
s DPH |
112/2017
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Bc. Tibor Takács - ŠERPP |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100247/2017
|
Poplatok za komunálne odp.-škola
|
930,93 |
s DPH |
|
12/2006
|
25.10.2017 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100248/2017
|
Poplatok za komunálne odp.-dielňa
|
438,80 |
s DPH |
|
12/2006
|
25.10.2017 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100249/2017
|
Pamäť, klávesnica, myš, kábel
|
73,00 |
s DPH |
114/2017
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100250/2017
|
Opravy a nastavenia PC
|
100,00 |
s DPH |
104/2017
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100251/2017
|
Umývací a oplachový prostriedok
|
68,40 |
s DPH |
116/2017
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
A-nova s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100252/2017
|
Tonery
|
267,94 |
s DPH |
109/2017
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100253/2017
|
Železiarsky materiál
|
59,83 |
s DPH |
97/2017
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100254/2017
|
Elektroinštalačný materiál
|
58,82 |
s DPH |
115/2017
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100257/2017
|
Nájom oc. fľaše
|
19,06 |
s DPH |
|
11/2009
|
06.11.2017 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100258/2017
|
Ostrenie pílového kotúča
|
98,18 |
s DPH |
107/2017
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Škorpion, spol. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100260/2017
|
Maliarsky materiál
|
425,96 |
s DPH |
106/2017
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100242/2017
|
Umývací a oplachový prostriedok
|
76,56 |
s DPH |
108/2017
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
100261/2017
|
Poskytovanie služ. techn. PO - október
|
90,00 |
s DPH |
14/2015
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100262/2017
|
Suroviny na obedy - október
|
448,00 |
s DPH |
|
3/2009
|
07.11.2017 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100263/2017
|
Režijné náklady za obedy - október
|
1 081,60 |
s DPH |
|
3/2009
|
07.11.2017 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.11.2017 |