|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
41/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100141/2021
|
Poplatok za komunálny odp.-TV - II.Q 2021
|
250,25 |
s DPH |
|
12/2006
|
03.06.2021 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100140/2021
|
Dodávka plynu - júl 2021
|
2 468.00 |
s DPH |
|
2/2011
|
01.07.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100139/2021
|
Odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera
|
271,44 |
s DPH |
42/2021
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Clean City spol.. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100138/2021
|
Telekomunikačné služby - jún 2021
|
24,22 |
s DPH |
|
16/2006
|
09.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100137/2021
|
Režijné náklady za obedy - jún 2021
|
1 634,52 |
s DPH |
|
3/2009
|
08.07.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100136/2021
|
Suroviny na obedy - jún 2021
|
801,36 |
s DPH |
|
3/2009
|
08.07.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100135/2021
|
Stolársky materiál
|
224,34 |
s DPH |
46/2021
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100134/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
428,27 |
s DPH |
41/2021
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100133/2021
|
Elektrina - jún 2021
|
1 333,82 |
s DPH |
|
4/2005
|
07.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
DIDEROT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Stolársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100143/2021
|
Oprava PC
|
100,00 |
s DPH |
55/2021
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100129/2021
|
Sitko do pisoáru
|
89,26 |
s DPH |
50/2021
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
KERLA s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100127/2021
|
Poskytovanie služ. techn. PO - jún 2021
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
30.06.2021 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100132/2021
|
Nájom oc. fľaše
|
23,04 |
s DPH |
|
11/2009
|
06.07.2021 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100126/2021
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - jún 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
30.06.2021 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100131/2021
|
Benzín
|
110,69 |
s DPH |
|
8/2006
|
06.07.2021 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |