|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100298/2019
|
Dodávka plynu - november 2019
|
2 939,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
05.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
1100306/2019
|
CO2 technický plyn
|
52,96 |
s DPH |
|
11/2009
|
19.11.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
100305/2019
|
Obrusy, utierky a uteráky
|
167,80 |
s DPH |
131/2019
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Textilomanie s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
100304/2019
|
Ročná údržba a servis kotla
|
686,78 |
s DPH |
|
14/2019
|
14.11.2019 |
|
|
|
Viessmann, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
100303/2019
|
Vyčistenie kanalizačného potrubia
|
72,00 |
s DPH |
122/2019
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Ján Bánsky |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
100302/2019
|
Stolársky materiál
|
18,78 |
s DPH |
136/2019
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
15.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
100301/2019
|
Maliarsky materiál
|
206,99 |
s DPH |
144/2019
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
100300/2019
|
Propagačný materiál A4
|
300,00 |
s DPH |
136/2019
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
František Téglás-Syntex |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
100299/2019
|
Poplatok za služby mob.siete
|
69,00 |
s DPH |
|
15/2018
|
11.11.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
100293/2019
|
Čistiace prostriedky
|
1 000,81 |
s DPH |
125/2019
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
100308/2019
|
Počítačová sieť SANET-IV.Q 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
19.11.2019 |
|
|
|
Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
100292/2019
|
Kancelárske potreby
|
661,50 |
s DPH |
114/2019
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
100289/2019
|
Notebooky
|
2 316,00 |
s DPH |
138/2019
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
100288/2019
|
Športové príslušenstvo
|
517,60 |
s DPH |
137/2019
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
100297/2019
|
Laminátové parkety+príslušenstvo
|
351,72 |
s DPH |
129/2019
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Tonex Plus s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
100296/2019
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac október 2019
|
36,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
07.11.2019 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
100295/2019
|
Telekomunikačné služby - október
|
23,20 |
s DPH |
|
16/2006
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
100294/2019
|
Vodné a stočné - október
|
198,71 |
s DPH |
|
4/2003
|
07.11.2019 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
100291/2019
|
Benzín
|
107,64 |
s DPH |
|
8/2006
|
06.11.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.11.2019 |
29.11.2019 |