Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
Faktúra 100291/2020 Stroj pre elektrikárov 196,80 s DPH 105/2020 16.12.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100301/2020 Plnička klimatizácie 1 678,80 s DPH 71/2020 21.12.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100300/2020 Stolársky materiál 1 301,77 s DPH 114/2020 18.12.2020 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100299/2020 Stolné počítače 35 328,00 s DPH 120/2020 18.12.2020 Nagy Electronics - Ing. Nagy Karol SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100298/2020 Kamery 1 143,96 s DPH 81/2020 18.12.2020 PentacomNET-Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100297/2020 Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií 2 763,29 s DPH 116/2020 18.12.2020 Smart Home Technology s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100296/2020 Oprava vzduchotechniky v telocvični 32 810,86 s DPH 9/2020 16.12.2020 PS-MOS, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100295/2020 Čistička vzduchu 1 252,80 s DPH 124/2020 16.12.2020 PS-MOS, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100294/2020 Suroviny na obedy - december 2020 262,08 s DPH 3/2009 16.12.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100293/2020 Režijné náklady za obedy - december 2020 534,56 s DPH 3/2009 16.12.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100292/2020 Frošty 444,00 s DPH 123/2020 16.12.2020 V-H-Č Stolárstvo s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100290/2020 Stolársky materiál 586,00 s DPH 104/2020 16.12.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100303/2020 Stoličky, sed.súprava+taburetka 1 917,00 s DPH 125/2020 21.12.2020 Nábytok- doplnky -PRIŠKIN Viktor SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100289/2020 Autoopravárske náradie 5 733,05 s DPH 93/2020 16.12.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100288/2020 Stolárske stroje 1 992,24 s DPH 102/2020 16.12.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100287/2020 Stolárske náradie 3 252,31 s DPH 103/2020 16.12.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100286/2020 Strojárske náradie 3 368,35 s DPH 100/2020 16.12.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100285/2020 Elektrikárske náradie 2 007,61 s DPH 106/2020 16.12.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
Faktúra 100284/2020 Autoopravárske stroje 3 045,28 s DPH 94/2020 16.12.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6828