|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
86/2020
|
Kalendáre stolové
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
Železiarsky a údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100235/2020
|
Materiál na dezinfekciu
|
229,49 |
s DPH |
77/2020
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100220/2020
|
Benzín
|
68,89 |
s DPH |
|
8/2006
|
03.11.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100233/2020
|
Poskytn.služby poč. siete SANET - IV.Q 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
16.11.2020 |
|
|
|
Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
24.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100234/2020
|
Poplatky za základné skúšky, vydanie ID preukazu,certifikácia zváračov
|
910,80 |
s DPH |
|
19/2019
|
18.11.2020 |
|
|
|
VÚZ - PI SR |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
24.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100232/2020
|
Kovanie, zámok
|
59,95 |
s DPH |
62/2020
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Tonex Plus s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100230/2020
|
Poplatok za služby mob.siete- 11/2020
|
24,00 |
s DPH |
|
15/2018
|
10.11.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100227/2020
|
Služby mob.siete
|
78,50 |
s DPH |
|
16/2019
|
10.11.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
Bateria gel.
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Primera s.r.o. - záhradkárske potreby |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
Umývací automat
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Primera s.r.o. - záhradkárske potreby |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100223/2020
|
Nájom oc. fľaše
|
20,83 |
s DPH |
|
11/2009
|
05.11.2020 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
3D skener
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
ADATEX, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100225/2020
|
Telekomunikačné služby - október
|
23,30 |
s DPH |
|
16/2006
|
06.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100224/2020
|
Poskytovanie služ. techn. PO - október
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
05.11.2020 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100229/2020
|
Dodávka plynu - október
|
2 588,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
03.11.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100222/2020
|
Elektrina - október
|
1 530,14 |
s DPH |
|
4/2005
|
04.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
100226/2020
|
Dohľad nad prac.podmienkami-október
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
09.11.2020 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
Oprava podlahovej krytiny
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Marek Kukučka |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
13.11.2020 |