|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100069/2021
|
Železiarsky a údržbársky materiál
|
714,12 |
s DPH |
22/2021
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100072/2021
|
Režijné náklady za obedy - apríl 2021
|
727,31 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.05.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100080/2021
|
Dodávka plynu - máj 2021
|
2 468,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100082/2021
|
Plech pozinkovaný
|
115,30 |
s DPH |
33/2021
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Stavkov s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100078/2021
|
Elektrina - apríl 2021
|
1 184,93 |
s DPH |
|
4/2005
|
10.05.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100077/2021
|
Dohľad nad prac.podmienkami - apríl 2021
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
10.05.2021 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100076/2021
|
Telekomunikačné služby - apríl 2021
|
23,11 |
s DPH |
|
16/2006
|
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100075/2021
|
Poskytovanie služ. techn. PO - apríl 2021
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
06.05.2021 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100067/2021
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - apríl 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
30.04.2021 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Preklad
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Szerén Móricz, Ing. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Kábel VGA
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100068/2021
|
Keramická tabuľa
|
189,36 |
s DPH |
13/2021
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100070/2021
|
Daň z nehnuteľnosti - 2021
|
81,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100063/2021
|
Vodné a stočné - apríl 2021
|
92,26 |
s DPH |
|
4/2003
|
26.04.2021 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100062/2021
|
Technické plyny - CO2
|
85,84 |
s DPH |
|
11/2009
|
23.04.2021 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100066/2021
|
Ozón generátory
|
423,00 |
s DPH |
27/2021
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Slovholding a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Plech pozinkovaný
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Stavkov s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Uverejnenie inzerátu
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
DELTA Kt. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Uverejnenie inzerátu
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
DELTA Kt. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
04.05.2021 |