|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
100/2021
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100200/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
14,04 |
s DPH |
79/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100197/2021
|
Premietacie plátno AVELI
|
91,89 |
s DPH |
77/2021
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100195/2021
|
Stolársky materiál
|
550,58 |
s DPH |
78/2021
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100194/2021
|
Vodné a stočné - september 2021
|
163,22 |
s DPH |
|
4/2003
|
28.09.2021 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
04.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100193/2021
|
Technické plyny
|
54,70 |
s DPH |
|
11/2009
|
24.09.2021 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
04.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100192/2021
|
Nájom oc. fľaše
|
26,59 |
s DPH |
|
11/2009
|
14.09.2021 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100189/2021
|
Technické plyny
|
183,32 |
s DPH |
|
11/2009
|
10.09.2021 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100188/2021
|
Ročná údržba a servis kotla
|
735,36 |
s DPH |
|
14/2019
|
10.09.2021 |
|
|
|
Viessmann, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
04.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100187/2021
|
USB kľúče, HDD
|
315,00 |
s DPH |
72/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100185/2021
|
Poistenie majetku -IV.Q 2021
|
1 135,94 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100202/2021
|
Benzín
|
123,90 |
s DPH |
|
8/2006
|
05.10.2021 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
26.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
Kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100228/2021
|
Tlačivá
|
282,72 |
s DPH |
10/2021
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s., |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
Panasonic - telefónny aparát
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
Stolový kalendár pracovný rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100222/2021
|
Maliarsky materiál
|
144,70 |
s DPH |
76/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100223/2021
|
Kancelárske potreby
|
61,12 |
s DPH |
70/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
08.10.2021 |