Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100227/2016 Siete na okná 1 311,82 s DPH 88/2016 14.10.2016 Firma Košík - siete s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2016
Faktúra 100226/2016 Opravy PC a oprava internetu 100,00 s DPH 94/2016 12.10.2016 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.10.2016
Faktúra 100225/2016 Myš, klávesnica, zdroj 38,00 s DPH 93/2016 12.10.2016 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.10.2016
Faktúra 100217/2016 Tonery 60,00 s DPH 92/2016 05.10.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.10.2016
Faktúra 100224/2016 Internet 16,50 s DPH 13/2011 11.10.2016 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.10.2016
Faktúra 100228/2016 Nastavenie kamerového systému 60,00 s DPH 104/2016 14.10.2016 PentacomNET-Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.10.2016
Faktúra 100230/2016 Prevádzkovanie prečerp.stanice III. štvrťrok 228,59 s DPH N3/2005 19.10.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2016
Faktúra 100233/2016 Prenájom montážnej plošiny 93,60 s DPH 98/2016 20.10.2016 Impulz Light s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.10.2016
Faktúra 100203/2016 Benzín 31,15 s DPH 8/2006 26.09.2016 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2016
Faktúra 100229/2016 Kancelárske potreby 106,72 s DPH 90/2016 18.10.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2016
Faktúra 100216/2016 Dodávka plynu 2 445,00 s DPH 2/2011+dodatky 04.10.2016 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.10.2016
Faktúra 100235/2016 Projektor BenQ 407,28 s DPH 107/2016 24.10.2016 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.10.2016
Faktúra 100234/2016 Ostrenie pílových kotúčov 105,34 s DPH 97/2016 24.10.2016 Škorpion, spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.10.2016
Faktúra 100232/2016 Tonery 36,00 s DPH 102/2016 19.10.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.10.2016
Faktúra 100231/2016 Atramenty 28,90 s DPH 101/2016 19.10.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.10.2016
Faktúra 100215/2016 Benzín 79,81 s DPH 8/2006 04.10.2016 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.10.2016
Faktúra 100250/2016 Preprava autobusom 120,00 s DPH 79/2016 07.11.2016 Karol Bajcsi - osobná doprava SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.11.2016
Faktúra 100239/2016 Elektroinštalačný materiál 17,38 s DPH 111/2016 02.11.2016 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.11.2016
Faktúra 100242/2016 Suroviny na obedy - október 600,32 s DPH 3/2009+dodatky 03.11.2016 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.11.2016
zobrazené záznamy: 1-20/3950