|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100144/2019
|
Tonery
|
90,00 |
s DPH |
61/2019
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100162/2019
|
Maliarsky materiál
|
182,86 |
s DPH |
58/2019
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
04.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
100154/2019
|
Železiarsky materiál
|
200,05 |
s DPH |
64/2019
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
04.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
100151/2019
|
aSc Agenda Komplet 2020
|
449,00 |
s DPH |
65/2019
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
28.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
100143/2019
|
Benzín
|
66,97 |
s DPH |
|
8/2006
|
05.06.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
28.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
100150/2019
|
Poplatky, vydanie ID preukazu a certifikácia ZŠ
|
2 067,60 |
s DPH |
|
23/2015
|
13.06.2019 |
|
|
|
VÚZ - PI SR |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100149/2019
|
Poplatok za služby mob.siete
|
69,00 |
s DPH |
|
15/2018
|
10.06.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100147/2019
|
Nájom oc. fľaše
|
21,02 |
s DPH |
|
11/2009
|
06.06.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100164/2019
|
Čistiace prostriedky
|
48,37 |
s DPH |
67/2019
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
04.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
100141/2019
|
Dodávka plynu - jún
|
2 939,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
04.06.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100138/2019
|
Oprava PC
|
100,00 |
s DPH |
53/2019
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100137/2019
|
Náhradné diely k PC
|
105,00 |
s DPH |
63/2019
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100146/2019
|
Telekomunikačné služby - máj
|
24,86 |
s DPH |
|
16/2006
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100145/2019
|
Elektrina - máj
|
1 668,89 |
s DPH |
|
4/2005
|
06.06.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100142/2019
|
Stolársky materiál
|
1 457,54 |
s DPH |
54/2019
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100140/2019
|
Suroviny na obedy - máj
|
714,00 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.06.2019 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100163/2019
|
Maliarsky materiál
|
557,30 |
s DPH |
75/2019
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
04.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
100165/2019
|
Reprezentačný materiál
|
240,00 |
s DPH |
66/2019
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
FaxCOPY, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
04.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
100136/2019
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac máj 2019
|
30,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
04.06.2019 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.06.2019 |
18.06.2019 |