|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100296/2021
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a pož.hydrantov
|
2 199,53 |
s DPH |
128/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Pyrokom s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
100261/2017
|
Poskytovanie služ. techn. PO - október
|
90,00 |
s DPH |
14/2015
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
100262/2017
|
Suroviny na obedy - október
|
448,00 |
s DPH |
|
3/2009
|
07.11.2017 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
100263/2017
|
Režijné náklady za obedy - október
|
1 081,60 |
s DPH |
|
3/2009
|
07.11.2017 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
100266/2017
|
Telekomunikačné služby - október
|
52,51 |
s DPH |
|
16/2006
|
09.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
100255/2017
|
Dodávka plynu - november
|
2 375,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
03.11.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
100264/2017
|
Projektory BENQ
|
460,79 |
s DPH |
123/2017
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
100268/2017
|
Uverejnenie inzerátu
|
26,00 |
s DPH |
118/2017
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Vydavateľstvo KT spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
100270/2017
|
Plech, jäklovina a plocháč
|
381,34 |
s DPH |
122/2017
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Stavkov s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
100265/2017
|
CO2
|
43,39 |
s DPH |
|
11/2009
|
09.11.2017 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
Faktúra |
100269/2017
|
Kalendáre a diáre
|
179,59 |
s DPH |
121/2017
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Tripsy s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
Faktúra |
100273/2017
|
Pracovná obuv
|
101,00 |
s DPH |
120/2017
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
MV-HAND |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
Faktúra |
100299/2021
|
Poplatok za komunálne odp.-TV - IV.Q 2021
|
250,25 |
s DPH |
|
12/2006
|
03.06.2021 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
100298/2021
|
Telekomunikačné služby - november 2021
|
27,08 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.12.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
100295/2021
|
Prenájom nákladného vozidla
|
105,00 |
s DPH |
129/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
MATACO - Junior s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
100259/2017
|
Elektrina - október
|
1 234,18 |
s DPH |
|
4/2005
|
07.11.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
100294/2021
|
Pílové kotúče
|
412,80 |
s DPH |
127/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
WOOD-B s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
100293/2021
|
Sada vymeniteľných filtrov čističky vzduchu
|
414,00 |
s DPH |
122/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
BALMARKT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
100286/2021
|
Telekomunikačné služby - november 2021
|
19,73 |
s DPH |
|
16/2006
|
09.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |