Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
Faktúra 100296/2021 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a pož.hydrantov 2 199,53 s DPH 128/2021 09.12.2021 Pyrokom s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 100261/2017 Poskytovanie služ. techn. PO - október 90,00 s DPH 14/2015 07.11.2017 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017 16.11.2017
Faktúra 100262/2017 Suroviny na obedy - október 448,00 s DPH 3/2009 07.11.2017 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017 16.11.2017
Faktúra 100263/2017 Režijné náklady za obedy - október 1 081,60 s DPH 3/2009 07.11.2017 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017 16.11.2017
Faktúra 100266/2017 Telekomunikačné služby - október 52,51 s DPH 16/2006 09.11.2017 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2017 16.11.2017
Faktúra 100255/2017 Dodávka plynu - november 2 375,00 s DPH 2/2011 03.11.2017 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2017 16.11.2017
Faktúra 100264/2017 Projektory BENQ 460,79 s DPH 123/2017 08.11.2017 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2017 16.11.2017
Faktúra 100268/2017 Uverejnenie inzerátu 26,00 s DPH 118/2017 10.11.2017 Vydavateľstvo KT spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2017 16.11.2017
Faktúra 100270/2017 Plech, jäklovina a plocháč 381,34 s DPH 122/2017 13.11.2017 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2017 16.11.2017
Faktúra 100265/2017 CO2 43,39 s DPH 11/2009 09.11.2017 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2017 22.11.2017
Faktúra 100269/2017 Kalendáre a diáre 179,59 s DPH 121/2017 10.11.2017 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2017 22.11.2017
Faktúra 100273/2017 Pracovná obuv 101,00 s DPH 120/2017 15.11.2017 MV-HAND SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2017 22.11.2017
Faktúra 100299/2021 Poplatok za komunálne odp.-TV - IV.Q 2021 250,25 s DPH 12/2006 03.06.2021 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 100298/2021 Telekomunikačné služby - november 2021 27,08 s DPH 1/2021 10.12.2021 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 100295/2021 Prenájom nákladného vozidla 105,00 s DPH 129/2021 09.12.2021 MATACO - Junior s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 100259/2017 Elektrina - október 1 234,18 s DPH 4/2005 07.11.2017 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2017 16.11.2017
Faktúra 100294/2021 Pílové kotúče 412,80 s DPH 127/2021 09.12.2021 WOOD-B s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 100293/2021 Sada vymeniteľných filtrov čističky vzduchu 414,00 s DPH 122/2021 03.12.2021 BALMARKT s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 100286/2021 Telekomunikačné služby - november 2021 19,73 s DPH 16/2006 09.12.2021 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2021 15.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6121