Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100314/2018 Vodné a stočné - november 194,44 s DPH 4/2003 03.12.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra 100185/2018 Dodávka plynu - august 2 336,00 s DPH 2/2011 02.08.2018 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.08.2018 17.08.2018
Faktúra 100079/2023 Telekomunikačné poplatky - apríl 2023 20,58 s DPH 16/2006 10.05.2023 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra 100083/2023 Vydanie ID preukazu 13,20 s DPH 11/2021 18.05.2023 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.05.2023 24.05.2023
Faktúra 100082/2023 Maliarsky materiál 140,39 s DPH 20/2023 18.05.2023 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.05.2023 24.05.2023
Faktúra 100081/2023 Poskytovanie služby počítačovej siete SANET II.Q 2023 150,00 s DPH 1/2016 16.05.2023 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.05.2023 24.05.2023
Faktúra 100075/2023 Benzín 121,25 s DPH 8/2006 04.05.2023 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.05.2023 24.05.2023
Faktúra 100186/2018 Poskytovanie služ. techn. PO - júl 65,00 s DPH 14/2015 08.08.2018 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.08.2018 17.08.2018
Faktúra 100184/2018 Telekomunikačné služby - júl 47,38 s DPH 16/2006 07.08.2018 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.08.2018 17.08.2018
Faktúra 100080/2023 Zemný plyn - 05/2023 9 440,00 s DPH 2/2011 02.05.2023 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.05.2023 12.05.2023
Faktúra 100183/2018 Elektrina - júl 658,21 s DPH 4/2005 06.08.2018 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.08.2018 17.08.2018
Faktúra 100190/2018 Výmena kanalizačného potrubia 1 989,84 s DPH 90/2018 24.08.2018 Stanislav Békešský BESTA Cleaning SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.08.2018 30.08.2018
Faktúra 100189/2018 Nájom oc. fľaše 18,24 s DPH 11/2009 16.08.2018 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.08.2018 30.08.2018
Faktúra 100188/2018 Poskytn.služby poč. siete SANET - III.Q 150,00 s DPH 1/2016 16.08.2018 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.08.2018 30.08.2018
Faktúra 100187/2018 Čistenie+monitoring kanalizácie 430,08 s DPH 87/2018 15.08.2018 Stanislav Békešský BESTA Cleaning SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.08.2018 30.08.2018
Faktúra 100182/2018 Dohľad nad prac.podmienkami-júl 25,00 s DPH 6/2018 03.08.2018 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2018 06.08.2018
Faktúra 100076/2023 Nájom oc. fľaše - 04/2023 30,29 s DPH 11/2009 04.05.2023 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra 100070/2023 Vodné a stočné - apríl 2023 205,85 s DPH 4/2003 25.04.2023 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.05.2023 11.05.2023
Faktúra 100180/2018 Vodné a stočné - júl 72,65 s DPH 4/2003 01.08.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2018 06.08.2018
Faktúra 100208/2018 Telekomunikačné služby - august 46,61 s DPH 16/2006 06.09.2018 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.09.2018 11.09.2018
zobrazené záznamy: 1-20/6915