Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100071/2019 Nábytkársky materiál 90,83 s DPH 31/2019 29.03.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019 15.04.2019
Faktúra 100187/2020 Dohľad nad prac. podmienkami-september 25,00 s DPH 6/2018 06.10.2020 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100193/2020 Dodávka plynu - október 2 588,00 s DPH 2/2011 02.10.2020 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100176/2020 Poplatok za komunálne odp.-PV - III.Q 2020 123,75 s DPH 2/2007 28.04.2020 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100175/2020 Poplatok za komunálne odp.-TV - III.Q 2020 132,92 s DPH 12/2006 02.06.2020 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100181/2020 Poskytovanie služ. techn. PO - september 65,00 s DPH 14/2015 01.10.2020 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100180/2020 Lyžice jedálenské 102,36 s DPH 57/2020 30.09.2020 Gastrocenter - Tibor Németh SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100177/2020 Činnosť zodp.osoby OOÚ - september 2020 36,00 s DPH 10/2018 29.09.2020 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100192/2020 Odvoz odpadu z veľkoobjemového kontajnera 117,41 s DPH 58/2020 09.10.2020 Clean City spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100188/2020 Elektrina - september 1 265,10 s DPH 4/2005 06.10.2020 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 10018432020 Režijné náklady za obedy - september 767,34 s DPH 3/2009 02.10.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100197/2020 Umývací prostriedok 141,32 s DPH 64/2020 07.10.2020 CORA GASTRO s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100184/2020 Režijné náklady za obedy - september 1 565,13 s DPH 3/2009 02.10.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2020 15.10.2020
Faktúra 100182/2020 Železiarsky a údržbársky materiál 146,83 s DPH 47/2020 01.10.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.10.2020 06.10.2020
Faktúra 100178/2020 Materiál do zváračskej školy 339,74 s DPH 60/2020 29.09.2020 Hormi SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.10.2020 06.10.2020
Faktúra 100174/2020 Vodné a stočné - september 2020 160,25 s DPH 4/2003 28.09.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.10.2020 06.10.2020
Faktúra 100185/2020 Elektroinštalačný materiál 346,46 s DPH 61/2020 05.10.2020 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.10.2020 06.10.2020
Faktúra 100172/2020 Tonery 63,00 s DPH 51/2020 16.09.2020 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.09.2020 01.10.2020
Faktúra 100173/2020 Respirátor FFP3, rukavice 182,40 s DPH 56/2020 21.09.2020 PharmaComp s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.09.2020 01.10.2020
Faktúra 100153/2020 Benzín 78,42 s DPH 8/2006 04.09.2020 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.09.2020 01.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/7342