Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100229/2015 Odstránenie havarijného stavu na vodov.potrubí 9 657,41 s DPH 15/2015 14.10.2015 PS - MOS s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.11.2015
Faktúra 100141/2020 Mesačný poplatok za mobil - 7/2020 24,00 s DPH 15/2018 10.08.2020 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.08.2020 17.08.2020
Faktúra 100150/2020 Vodné a stočné - august 2020 121,79 s DPH 4/2003 02.09.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.09.2020 11.09.2020
Faktúra 100149/2020 Dohľad nad prac.podmienkami-august 2020 25,00 s DPH 6/2018 31.08.2020 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.09.2020 11.09.2020
Faktúra 100148/2020 Činnosť zodp.osoby OOÚ - august 2020 36,00 s DPH 10/2018 31.08.2020 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.09.2020 11.09.2020
Faktúra 100147/2020 ND k PC 70,00 s DPH 46/2020 28.08.2020 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.09.2020 11.09.2020
Faktúra 100146/2020 Bezdotykové teplomery 222,00 s DPH 44/2020 26.08.2020 Comorra Pharm spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.09.2020 11.09.2020
Faktúra 100145/2020 Poskytn.služby poč. siete SANET - III.Q 2020 150,00 s DPH 1/2016 14.08.2020 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.08.2020 04.09.2020
Faktúra 100143/2020 Uverejnenie inzerátu 29,00 s DPH 38/2020 05.08.2020 DELTA Kt. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.08.2020 17.08.2020
Faktúra 100142/2020 Dodávka plynu - august 2020 2 588,00 s DPH 2/2011 04.08.2020 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.08.2020 17.08.2020
Faktúra 100135/2020 Dohľad nad prac.podmienkami-jún a júl 50,00 s DPH 6/2018 05.08.2020 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2020 10.08.2020
Faktúra 100152/2020 Režijné náklady za obedy - august 444,61 s DPH 3/2009 03.09.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.09.2020 11.09.2020
Faktúra 100134/2020 Obedy-júl 2020 262,20 s DPH 41/2020 04.08.2020 Danubius spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2020 10.08.2020
Faktúra 100133/2020 Vodné a stočné - júl 2020 74,78 s DPH 4/2003 03.08.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2020 10.08.2020
Faktúra 100132/2020 Čistiace prostriedky 165,34 s DPH 34/2020 03.08.2020 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2020 10.08.2020
Faktúra 100131/2020 Maliarsky materiál 32,16 s DPH 37/2020 03.08.2020 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2020 10.08.2020
Faktúra 100140/2020 Mesačný poplatok za mobil - 7/2020 78,50 s DPH 16/2019 07.08.2020 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.08.2020 17.08.2020
Faktúra 100139/2020 Nájom oc. fľaše 20,83 s DPH 11/2009 07.08.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.08.2020 17.08.2020
Faktúra 100138/2020 Telekomunikačné služby - júl 22,66 s DPH 16/2006 06.08.2020 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.08.2020 17.08.2020
Faktúra 100137/2020 Poskytovanie služ. techn. PO - júl 2020 65,00 s DPH 14/2015 06.08.2020 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.08.2020 17.08.2020
zobrazené záznamy: 1-20/7243