|
Faktúra |
100175/2016
|
Dodávka plynu
|
2 445,00 |
s DPH |
|
2/2010
|
02.08.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.08.2016 |
19.08.2016 |
|
Faktúra |
100299/2021
|
Poplatok za komunálne odp.-TV - IV.Q 2021
|
250,25 |
s DPH |
|
12/2006
|
03.06.2021 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
100264/2017
|
Projektory BENQ
|
460,79 |
s DPH |
123/2017
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
100268/2017
|
Uverejnenie inzerátu
|
26,00 |
s DPH |
118/2017
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Vydavateľstvo KT spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
100270/2017
|
Plech, jäklovina a plocháč
|
381,34 |
s DPH |
122/2017
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Stavkov s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
100265/2017
|
CO2
|
43,39 |
s DPH |
|
11/2009
|
09.11.2017 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
Faktúra |
100269/2017
|
Kalendáre a diáre
|
179,59 |
s DPH |
121/2017
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Tripsy s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
Faktúra |
100273/2017
|
Pracovná obuv
|
101,00 |
s DPH |
120/2017
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
MV-HAND |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
Faktúra |
100305/2021
|
Režijné náklady za odobraté obedy - december 2021
|
585,96 |
s DPH |
|
3/2009
|
14.12.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
100304/2021
|
Suroviny na obedy - december 2021
|
287,28 |
s DPH |
|
3/2009
|
14.12.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
100306/2021
|
Oprava podlahovej krytiny budove TV
|
52 406,40 |
s DPH |
|
7/2021
|
15.12.2021 |
|
|
|
MK - FLOORS s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
100303/2021
|
Zborníky zákonov
|
38,50 |
s DPH |
133/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
100302/2021
|
Elektro-materiál
|
1 137,62 |
s DPH |
134/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
TME Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
100301/2021
|
Elektro-materiál
|
201,78 |
s DPH |
135/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
GM Electronic Slovakia spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
100300/2021
|
Poplatok za komunálne odp.-PV - IV.Q 2021
|
123,75 |
s DPH |
|
2/2007
|
03.06.2021 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
100298/2021
|
Telekomunikačné služby - november 2021
|
27,08 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.12.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
100266/2017
|
Telekomunikačné služby - október
|
52,51 |
s DPH |
|
16/2006
|
09.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
100296/2021
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a pož.hydrantov
|
2 199,53 |
s DPH |
128/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Pyrokom s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
100295/2021
|
Prenájom nákladného vozidla
|
105,00 |
s DPH |
129/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
MATACO - Junior s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
100294/2021
|
Pílové kotúče
|
412,80 |
s DPH |
127/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
WOOD-B s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |