Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100071/2022 Poskytovanie služ. techn. PO - marec 2022 65,00 s DPH 14/2015 01.04.2022 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.04.2022 07.04.2022
Faktúra 100195/2018 Dohľad nad prac.podmienkami-august 25,00 s DPH 6/2018 31.08.2018 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.09.2018 11.09.2018
Faktúra 100205/2018 Zošity 29,39 s DPH 91/2018 05.09.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.09.2018 11.09.2018
Faktúra 100202/2018 Režijné náklady za obedy - august 141,44 s DPH 3/2009 04.09.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.09.2018 11.09.2018
Faktúra 100201/2018 Suroviny na obedy - august 76,16 s DPH 3/2009 04.09.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.09.2018 11.09.2018
Faktúra 100197/2018 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac august 2018 36,00 s DPH 4/2018 03.09.2018 EMBA-S&C, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.09.2018 11.09.2018
Faktúra 100196/2018 Vodné a stočné - august 85,46 s DPH 4/2003 03.09.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.09.2018 11.09.2018
Faktúra 100194/2018 Softvér a čítačka ŠJ 100,00 s DPH 94/2018 31.08.2018 KAYZEE IT - Zoltán Kovács SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.09.2018 11.09.2018
Faktúra 100090/2023 Dohľad nad prac.podmienkami - máj 2023 25,00 s DPH 6/2018 05.06.2023 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.06.2023 14.06.2023
Faktúra 100209/2018 Obedy-jún,júl,august 412,50 s DPH 83/2018 07.09.2018 Danubius Center s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.09.2018 11.09.2018
Faktúra 100092/2023 Nájom oc. fľaše - 05/2023 32,74 s DPH 11/2009 05.06.2023 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.06.2023 14.06.2023
Faktúra 100093/2023 Elektrina - 05/2023 2 522,18 s DPH 4/2005 06.06.2023 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.06.2023 14.06.2023
Faktúra 100095/2023 Telekomunikačné poplatky - máj 2023 21,55 s DPH 16/2006 08.06.2023 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.06.2023 14.06.2023
Faktúra 100096/2023 Zemný plyn - 06/2023 9 440,00 s DPH 2/2011 01.06.2023 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.06.2023 14.06.2023
Faktúra 100098/2023 Uverejnenie inzerátu 75,40 s DPH 28/2023 14.06.2023 DELTA Kt. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.06.2023 22.06.2023
Faktúra 100097/2023 Tonery 126,00 s DPH 29/2023 08.06.2023 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.06.2023 22.06.2023
Faktúra 100206/2018 Maliarsky materiál 56,64 s DPH 74/2018 05.09.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.09.2018 11.09.2018
Faktúra 100208/2018 Telekomunikačné služby - august 46,61 s DPH 16/2006 06.09.2018 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.09.2018 11.09.2018
Faktúra 100185/2018 Dodávka plynu - august 2 336,00 s DPH 2/2011 02.08.2018 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.08.2018 17.08.2018
Faktúra 100085/2023 Hutnícky materál 758,42 s DPH 25/2023 30.05.2023 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.06.2023 09.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6936