Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100175/2016 Dodávka plynu 2 445,00 s DPH 2/2010 02.08.2016 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.08.2016 19.08.2016
Faktúra 100299/2021 Poplatok za komunálne odp.-TV - IV.Q 2021 250,25 s DPH 12/2006 03.06.2021 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 100264/2017 Projektory BENQ 460,79 s DPH 123/2017 08.11.2017 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2017 16.11.2017
Faktúra 100268/2017 Uverejnenie inzerátu 26,00 s DPH 118/2017 10.11.2017 Vydavateľstvo KT spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2017 16.11.2017
Faktúra 100270/2017 Plech, jäklovina a plocháč 381,34 s DPH 122/2017 13.11.2017 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2017 16.11.2017
Faktúra 100265/2017 CO2 43,39 s DPH 11/2009 09.11.2017 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2017 22.11.2017
Faktúra 100269/2017 Kalendáre a diáre 179,59 s DPH 121/2017 10.11.2017 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2017 22.11.2017
Faktúra 100273/2017 Pracovná obuv 101,00 s DPH 120/2017 15.11.2017 MV-HAND SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2017 22.11.2017
Faktúra 100305/2021 Režijné náklady za odobraté obedy - december 2021 585,96 s DPH 3/2009 14.12.2021 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.12.2021 17.12.2021
Faktúra 100304/2021 Suroviny na obedy - december 2021 287,28 s DPH 3/2009 14.12.2021 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.12.2021 17.12.2021
Faktúra 100306/2021 Oprava podlahovej krytiny budove TV 52 406,40 s DPH 7/2021 15.12.2021 MK - FLOORS s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.12.2021 17.12.2021
Faktúra 100303/2021 Zborníky zákonov 38,50 s DPH 133/2021 13.12.2021 Poradca s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.12.2021 15.12.2021
Faktúra 100302/2021 Elektro-materiál 1 137,62 s DPH 134/2021 13.12.2021 TME Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.12.2021 15.12.2021
Faktúra 100301/2021 Elektro-materiál 201,78 s DPH 135/2021 13.12.2021 GM Electronic Slovakia spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.12.2021 15.12.2021
Faktúra 100300/2021 Poplatok za komunálne odp.-PV - IV.Q 2021 123,75 s DPH 2/2007 03.06.2021 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 100298/2021 Telekomunikačné služby - november 2021 27,08 s DPH 1/2021 10.12.2021 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 100266/2017 Telekomunikačné služby - október 52,51 s DPH 16/2006 09.11.2017 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2017 16.11.2017
Faktúra 100296/2021 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a pož.hydrantov 2 199,53 s DPH 128/2021 09.12.2021 Pyrokom s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 100295/2021 Prenájom nákladného vozidla 105,00 s DPH 129/2021 09.12.2021 MATACO - Junior s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 100294/2021 Pílové kotúče 412,80 s DPH 127/2021 09.12.2021 WOOD-B s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2021 15.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6121