Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100023/2019 Poskytovanie služ. techn. PO - január 65,00 s DPH 14/2015 06.02.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.02.2019 22.02.2019
Faktúra 100272/2018 Benzín 105,71 s DPH 8/2006 06.11.2018 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.11.2018 07.12.2018
Faktúra 100271/2018 Dodávka plynu - november 2 336,00 s DPH 2/2011 05.11.2018 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2018 16.11.2018
Faktúra 100277/2018 Telekomunikačné služby - október 48,66 s DPH 4/2005 08.11.2018 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2018 23.11.2018
Faktúra 100276/2018 Elektrina - október 1 664,41 s DPH 4/2005 08.11.2018 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2018 16.11.2018
Faktúra 100275/2018 Stolársky materiál 692,47 s DPH 135/2018 07.11.2018 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2018 16.11.2018
Faktúra 100274/2018 Režijné náklady za obedy - október 1 210,56 s DPH 3/2009 06.11.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2018 16.11.2018
Faktúra 100273/2018 Suroviny na obedy - október 651,84 s DPH 3/2009 06.11.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2018 16.11.2018
Faktúra 100270/2018 Poskytovanie služ. techn. PO - október 65,00 s DPH 14/2015 05.11.2018 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2018 16.11.2018
Faktúra 100280/2018 Elektro-materiál 806,36 s DPH 137/2018 12.11.2018 TME Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 20.11.2018 23.11.2018
Faktúra 100269/2018 Dohľad nad prac.podmienkami-október 25,00 s DPH 6/2018 05.11.2018 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2018 16.11.2018
Faktúra 100268/2018 Železiarsky materiál a náradia 141,16 s DPH 121/2018 02.11.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.11.2018 16.11.2018
Faktúra 100267/2018 Nájomné za MOP 14,65 s DPH 5/2018 02.11.2018 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2018 16.11.2018
Faktúra 100266/2018 Kurz zváračského technológa II.turnus 570,00 s DPH 73/2018 02.11.2018 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.11.2018 16.11.2018
Faktúra 100265/2018 Vodné a stočné - október 301,25 s DPH 4/2003 31.10.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2018 16.11.2018
Faktúra 100264/2018 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac október 2018 30,00 s DPH 10/2018 31.10.2018 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2018 23.11.2018
Faktúra 100263/2018 Oprava PC 100,00 s DPH 120/2018 29.10.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.11.2018 16.11.2018
Faktúra 100279/2018 Projektory, plátna 1 282,60 s DPH 139/2018 09.11.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2018 23.11.2018
Faktúra 100281/2018 Materiál do zváračskej školy 897,71 s DPH 142/2018 13.11.2018 Hormi - Milan Horváth SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.11.2018 30.11.2018
Faktúra 100260/2018 Oprava tel.prípojky 73,32 s DPH 131/2018 24.10.2018 ITCOM, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.10.2018 09.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/7207