Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100289/2018 Prípravný kurz inštruktorov zvárania 360,00 s DPH 128/2018 22.11.2018 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.11.2018 07.12.2018
Faktúra 100174/2018 Poskytovanie služ. techn. PO - jún 65,00 s DPH 14/2015 12.07.2018 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra 100177/2018 Maliarsky materiál 111,18 s DPH 85/2018 18.07.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018 01.08.2018
Faktúra 100175/2018 Čistiace prostriedky 149,69 s DPH 79/2018 18.07.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018 01.08.2018
Faktúra 100050/2023 Maliarsky materiál 62,70 s DPH 18/2023 27.03.2023 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.04.2023 04.04.2023
Faktúra 100049/2023 Tlačivá 88,64 s DPH 13/2023 27.03.2023 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 100056/2023 Elektroinštalačný materiál 56,15 s DPH 22/2023 04.04.2023 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.04.2023 11.04.2023
Faktúra 100054/2023 Rebrík 50,30 s DPH 21/2023 03.04.2023 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.04.2023 11.04.2023
Faktúra 100173/2018 Dohľad nad prac.podmienkami-jún 25,00 s DPH 6/2018 10.07.2018 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra 100178/2018 Prečerpávacia stanica - I.Q 2018 306,77 s DPH 3/2005 19.07.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018 01.08.2018
Faktúra 100172/2018 Stolársky materiál 1 282,53 s DPH 64/2018 10.07.2018 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra 100171/2018 Čistenie upchatej kanalizačnej trubky 72,00 s DPH 84/2018 09.07.2018 Ján Bánsky SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra 100170/2018 Revízia el.spotrebičov 1 128,00 s DPH 62/2018 09.07.2018 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra 100169/2018 Telekomunikačné služby - jún 48,59 s DPH 16/2006 09.07.2018 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra 100163/2018 Benzín 80,13 s DPH 8/2006 04.07.2018 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra 100142/2018 Benzín 70,68 s DPH 8/2006 20.06.2018 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018 12.07.2018
Faktúra 100176/2018 Maliarsky materiál 242,90 s DPH 78/2018 18.07.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018 01.08.2018
Faktúra 100179/2018 Prečerpávacia stanica - II.Q 2018 240,12 s DPH 3/2005 19.07.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018 01.08.2018
Faktúra 100153/2018 Oprava PC 100,00 s DPH 81/2018 02.07.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.07.2018 12.07.2018
Faktúra 100183/2018 Elektrina - júl 658,21 s DPH 4/2005 06.08.2018 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.08.2018 17.08.2018
zobrazené záznamy: 1-20/6867