|
Faktúra |
100256/2018
|
Čistiace prostriedky
|
130,34 |
s DPH |
95/2017
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
Faktúra |
100348/2019
|
Telekomunikačné služby - november
|
24,91 |
s DPH |
|
16/2006
|
12.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
100357/2019
|
Stoličky a lavice školské, katedry, kreslá
|
5 556,00 |
s DPH |
162/20109
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Nábytok- doplnky -PRIŠKIN Viktor |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100356/2019
|
Maliarsky materiál
|
776,59 |
s DPH |
145/2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100355/2019
|
Čistiace prostriedky
|
106,73 |
s DPH |
151/2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100354/2019
|
Keramická tabuľa
|
300,36 |
s DPH |
106/2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
DORTUN, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100353/2019
|
Licencie Adobe CC Device
|
5 130,00 |
s DPH |
165/2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
IT partner s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100350/2019
|
Technické plyny - CO2
|
52,96 |
s DPH |
|
11/2009
|
13.12.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100349/2019
|
Stôl stolársky
|
11 853,60 |
s DPH |
157/2019
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
100347/2019
|
Oprava umývačky riadu
|
96,20 |
s DPH |
169/2019
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Karol Csernyanszky - ROTAS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
100358/2019
|
Elektroinštalačný materiál
|
642,54 |
s DPH |
156/2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100345/2019
|
Poplatok za služby mob.siete
|
24,35 |
s DPH |
|
15/2018
|
10.12.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
100344/2019
|
El.spotrebiče
|
411,98 |
s DPH |
173/2019
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
100343/2019
|
Havarijné poistenie - 2020
|
259,08 |
s DPH |
|
7/2019
|
09.12.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
100342/2019
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a pož.hydrantov
|
846,56 |
s DPH |
159/2019
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Pyrokom s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
100341/2019
|
Revízie plynových a tlakových zariadení - budova školy
|
670,00 |
s DPH |
126/2019
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Contrex - Ing. Žoldoš |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
100340/2019
|
Revízie plynových a tlakových zariadení - budova praktického vyučovania.
|
660,00 |
s DPH |
127/2019
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Contrex - Ing. Žoldoš |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
100339/2019
|
Poistenie majetku - I.Q 2020
|
1 135,94 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.12.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
100351/2019
|
Tlačiareň a USB kľúče
|
217,00 |
s DPH |
160/2019
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
100359/2019
|
Obratný umývací automat
|
4 944,00 |
s DPH |
176/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Primera s.r.o. - záhradkárske potreby |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |