Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100164/2015 Suroviny na obedy 35,84 s DPH 3/2009+dodatky 08.07.2015 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.07.2015
Faktúra 100350/2019 Technické plyny - CO2 52,96 s DPH 11/2009 13.12.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100358/2019 Elektroinštalačný materiál 642,54 s DPH 156/2019 17.12.2019 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100351/2019 Tlačiareň a USB kľúče 217,00 s DPH 160/2019 09.12.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100357/2019 Stoličky a lavice školské, katedry, kreslá 5 556,00 s DPH 162/20109 17.12.2019 Nábytok- doplnky -PRIŠKIN Viktor SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100356/2019 Maliarsky materiál 776,59 s DPH 145/2019 16.12.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100355/2019 Čistiace prostriedky 106,73 s DPH 151/2019 16.12.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100354/2019 Keramická tabuľa 300,36 s DPH 106/2019 16.12.2019 DORTUN, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100353/2019 Licencie Adobe CC Device 5 130,00 s DPH 165/2019 16.12.2019 IT partner s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100349/2019 Stôl stolársky 11 853,60 s DPH 157/2019 12.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100360/2019 Revízie el. inštalácie, spotrebičov a strojov 2 276,00 s DPH 128/2019 18.12.2019 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 100348/2019 Telekomunikačné služby - november 24,91 s DPH 16/2006 12.12.2019 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100347/2019 Oprava umývačky riadu 96,20 s DPH 169/2019 12.12.2019 Karol Csernyanszky - ROTAS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100345/2019 Poplatok za služby mob.siete 24,35 s DPH 15/2018 10.12.2019 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100344/2019 El.spotrebiče 411,98 s DPH 173/2019 10.12.2019 Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100343/2019 Havarijné poistenie - 2020 259,08 s DPH 7/2019 09.12.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100342/2019 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a pož.hydrantov 846,56 s DPH 159/2019 09.12.2019 Pyrokom s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100341/2019 Revízie plynových a tlakových zariadení - budova školy 670,00 s DPH 126/2019 06.12.2019 Contrex - Ing. Žoldoš SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100340/2019 Revízie plynových a tlakových zariadení - budova praktického vyučovania. 660,00 s DPH 127/2019 06.12.2019 Contrex - Ing. Žoldoš SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100359/2019 Obratný umývací automat 4 944,00 s DPH 176/2019 18.12.2019 Primera s.r.o. - záhradkárske potreby SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2019 20.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6785