Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100202/2018 Režijné náklady za obedy - august 141,44 s DPH 3/2009 04.09.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.09.2018 11.09.2018
Faktúra 100080/2018 Uverejnenie inzerátu 52,54 s DPH 33/2018 17.04.2018 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.04.2018 27.04.2018
Faktúra 100067/2018 Suroviny na obedy - marec 424,48 s DPH 3/2009 04.04.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.04.2018 20.04.2018
Faktúra 100068/2018 Režijné náklady za obedy - marec 788,32 s DPH 3/2009 04.04.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.04.2018 20.04.2018
Faktúra 100070/2018 Benzín 62,23 s DPH 8/2006 05.04.2018 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.04.2018 04.05.2018
Faktúra 100072/2018 Nájom oc. fľaše 20,83 s DPH 11/2009 06.04.2018 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.04.2018 20.04.2018
Faktúra 100073/2018 Telekomunikačné služby - marec 47,50 s DPH 16/2006 06.04.2018 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.04.2018 20.04.2018
Faktúra 100074/2018 Elektrina - marec 1 322,09 s DPH 4/2005 06.04.2018 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.04.2018 20.04.2018
Faktúra 100065/2018 Dodávka plynu - apríl 2 336,00 s DPH 2/2011 03.04.2018 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.04.2018 20.04.2018
Faktúra 100069/2018 CO2 47,76 s DPH 11/2009 05.04.2018 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.04.2018 20.04.2018
Faktúra 100071/2018 Montáž, demontáž a vyvažovanie kolies 27,36 s DPH 30/2018 05.04.2018 Heloro s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.04.2018 20.04.2018
Faktúra 100076/2018 ND k PC 285,00 s DPH 36/2018 12.04.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.04.2018 20.04.2018
Faktúra 100077/2018 Stolársky materiál 548,51 s DPH 26/2018 13.04.2018 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.04.2018 20.04.2018
Faktúra 100075/2018 Vydanie mandátneho certifikátu 171,60 s DPH 29/2018 11.04.2018 Disig, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.04.2018 20.04.2018
Faktúra 100078/2018 Maliarsky materiál 119,65 s DPH 42/2018 13.04.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.04.2018 20.04.2018
Faktúra 100079/2018 Nájom oc. fľaše 10,27 s DPH 11/2009 17.04.2018 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.04.2018 04.05.2018
Faktúra 100083/2018 Uverejnenie inzerátu 80,00 s DPH 31/2018 19.04.2018 Vydavateľstvo KT spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.04.2018 04.05.2018
Faktúra 100063/2018 Vodné a stočné - marec 134,60 s DPH 4/2003 04.04.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.04.2018 20.04.2018
Faktúra 100222/2022 Učebnice 860,50 s DPH 90/2022 25.10.2022 Preškoly.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.10.2022 02.11.2022
Faktúra 100089/2018 Daň z nehnuteľnosti 77,64 s DPH 27.04.2018 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018 18.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/6599