Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100255/2022 Poskytovanie služ. techn. PO - november 2022 65,00 s DPH 14/2015 01.12.2022 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.12.2022 07.12.2022
Faktúra 100288/2018 Kancelárske potreby 309,83 s DPH 127/2018 20.11.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.11.2018 07.12.2018
Faktúra 100298/2018 Oprava PC 117,00 s DPH 151/2018 27.11.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.12.2018 07.12.2018
Faktúra 100297/2018 ND k PC 161,00 s DPH 145/2018 27.11.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.11.2018 07.12.2018
Faktúra 100295/2018 Oprava kosačky 134,20 s DPH 130/2018 26.11.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.11.2018 07.12.2018
Faktúra 100292/2018 Laboratórne zdroje 899,02 s DPH 143/2018 23.11.2018 TME Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.11.2018 07.12.2018
Faktúra 100291/2018 Výmena oleja KN 872 EP 163,94 s DPH 150/2018 22.11.2018 Heloro s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.12.2018 07.12.2018
Faktúra 100289/2018 Prípravný kurz inštruktorov zvárania 360,00 s DPH 128/2018 22.11.2018 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.11.2018 07.12.2018
Faktúra 100287/2018 Čistiace prostriedky 497,63 s DPH 147/2018 20.11.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.11.2018 07.12.2018
Faktúra 100302/2018 Železiarsky materiálˇna TO 146,10 s DPH 153/2018 28.11.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.12.2018 07.12.2018
Faktúra 100286/2018 Maliarsky materiál 426,96 s DPH 132/2018 20.11.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.11.2018 30.11.2018
Faktúra 100285/2018 Stoličky, pohovka, konf.stolík 4 145,98 s DPH 134/2018 20.11.2018 Nábytok- doplnky -PRIŠKIN Viktor SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.11.2018 30.11.2018
Faktúra 100284/2018 Služby poč,sieti SANET -IV.Q 150,00 s DPH 1/2016 19.11.2018 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.11.2018 30.11.2018
Faktúra 100282/2018 Elektroinštalačný materiál 62,63 s DPH 93/2018 16.11.2018 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 20.11.2018 30.11.2018
Faktúra 100281/2018 Materiál do zváračskej školy 897,71 s DPH 142/2018 13.11.2018 Hormi - Milan Horváth SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.11.2018 30.11.2018
Faktúra 100280/2018 Elektro-materiál 806,36 s DPH 137/2018 12.11.2018 TME Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 20.11.2018 23.11.2018
Faktúra 100279/2018 Projektory, plátna 1 282,60 s DPH 139/2018 09.11.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2018 23.11.2018
Faktúra 100299/2018 Leptací roztok a elektro materiál 149,68 s DPH 144/2018 28.11.2018 GM Electronic Slovakia spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.12.2018 07.12.2018
Faktúra 100305/2018 Dodávka a montáž vnút.retiazkových žalúzií 2 449,93 s DPH 126/2018 30.11.2018 DARTON s.r.o SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.12.2018 07.12.2018
Faktúra 100277/2018 Telekomunikačné služby - október 48,66 s DPH 4/2005 08.11.2018 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2018 23.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/7298