Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100304/2018 Poskytovanie služ. techn. PO - november 65,00 s DPH 14/2015 30.11.2018 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra 100074/2023 Obedy - 04/2023 2 315,40 s DPH 3/2009 03.05.2023 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.05.2023 11.05.2023
Faktúra 100189/2018 Nájom oc. fľaše 18,24 s DPH 11/2009 16.08.2018 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.08.2018 30.08.2018
Faktúra 100188/2018 Poskytn.služby poč. siete SANET - III.Q 150,00 s DPH 1/2016 16.08.2018 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.08.2018 30.08.2018
Faktúra 100187/2018 Čistenie+monitoring kanalizácie 430,08 s DPH 87/2018 15.08.2018 Stanislav Békešský BESTA Cleaning SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.08.2018 30.08.2018
Faktúra 100073/2023 Činnosť zodp.osoby OOÚ - apríl 2023 40,00 s DPH 10/2018 02.05.2023 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 100077/2023 Dohľad nad prac.podmienkami - apríl 2023 25,00 s DPH 6/2018 04.05.2023 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 100078/2023 Elektrina - 04/2023 2 804,47 s DPH 4/2005 05.05.2023 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 100071/2023 Železiarsky materiál - 04/2023 136,25 s DPH 24/2023 02.05.2023 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.05.2023 11.05.2023
Faktúra 100183/2018 Elektrina - júl 658,21 s DPH 4/2005 06.08.2018 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.08.2018 17.08.2018
Faktúra 100182/2018 Dohľad nad prac.podmienkami-júl 25,00 s DPH 6/2018 03.08.2018 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2018 06.08.2018
Faktúra 100181/2018 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac júl 2018 36,00 s DPH 4/2018 01.08.2018 EMBA-S&C, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2018 06.08.2018
Faktúra 100180/2018 Vodné a stočné - júl 72,65 s DPH 4/2003 01.08.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.08.2018 06.08.2018
Faktúra 100179/2018 Prečerpávacia stanica - II.Q 2018 240,12 s DPH 3/2005 19.07.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018 01.08.2018
Faktúra 100178/2018 Prečerpávacia stanica - I.Q 2018 306,77 s DPH 3/2005 19.07.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018 01.08.2018
Faktúra 100176/2018 Maliarsky materiál 242,90 s DPH 78/2018 18.07.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018 01.08.2018
Faktúra 100190/2018 Výmena kanalizačného potrubia 1 989,84 s DPH 90/2018 24.08.2018 Stanislav Békešský BESTA Cleaning SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.08.2018 30.08.2018
Faktúra 100184/2018 Telekomunikačné služby - júl 47,38 s DPH 16/2006 07.08.2018 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.08.2018 17.08.2018
Faktúra 100175/2018 Čistiace prostriedky 149,69 s DPH 79/2018 18.07.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2018 01.08.2018
Faktúra 100062/2023 Dohľad nad prac. podmienkami - marec 2023 25,00 s DPH 6/2018 11.04.2023 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.04.2023 17.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6901