Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100282/2016 Kurz zvárania 222,00 s DPH 118/2016 30.11.2016 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2016
Faktúra 100318/2019 Dohľad nad prac.podmienkami-november 25,00 s DPH 6/2018 02.12.2019 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2019
Faktúra 100194/2016 Jäklovina 20,52 s DPH 82/2016 19.09.2016 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100195/2016 Základná doska, pamäť, myš, zdroj... 170,00 s DPH 87/2016 19.09.2016 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100196/2016 Oprava traktorovej kosačky 625,90 s DPH 42/2016 19.09.2016 Primera s.r.o. - záhradkárske potreby SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100198/2016 Uverejnenie inzerátu 24,25 s DPH 84/2016 21.09.2016 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100200/2016 Havarijné poistenie 1 080,55 s DPH 10/2015 21.09.2016 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100044/2016 Poplatok za komunálne odpady-škola III.Q 217,26 s DPH 12/2006 02.03.2016 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100045/2016 Poplatok za komunálne odpady-dielňa III.Q 109,82 s DPH 2/2007 04.03.2016 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100322/2019 Železiarsky materiál a náradia 474,56 s DPH 163/2019 02.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.12.2019
Faktúra 100320/2019 Hádzanárske lopty 160,30 s DPH 137/2019 02.12.2019 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2019
Faktúra 100319/2019 Rečnícky pult 815,00 s DPH 147/2019 29.11.2019 Relato s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.12.2019
Faktúra 100317/2019 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac november 2019 36,00 s DPH 10/2018 29.11.2019 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.12.2019
Faktúra 100192/2016 Acetylén a kyslík 96,12 s DPH 11/2009+dodatky 13.09.2016 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100316/2019 Upgrade prog.vybav. "Čisté mzdy" 2020 179,00 s DPH 145/2019 29.11.2019 BOLETA s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.12.2019
Faktúra 100315/2019 Občerstveniei 161,00 s DPH 155/2019 27.11.2019 Bona-ex, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.12.2019
Faktúra 100314/2019 Náradie na TO 96,96 s DPH 149/2019 27.11.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.11.2019
Faktúra 100313/2019 Trezor 533,08 s DPH 150/2019 20.11.2019 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.11.2019
Faktúra 100171/2016 Kancelárske potreby 237,97 s DPH 72/2016 25.08.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.09.2016
Faktúra 100173/2016 Železiarsky materiál 42,82 s DPH 73/2016 30.08.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.09.2016
zobrazené záznamy: 1-20/4907