Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 259/2025 obedy 11/2025 3 108,60 s DPH 3/2009 01.12.2025 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 01.12.2025
Faktúra 100013/2018 Suroviny na obedy - január 668,64 s DPH 3/2009 01.02.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.02.2018 16.02.2018
Faktúra 100083/2021 Telekomunikačné poplatky - máj 2021 20,00 s DPH 15/2018 10.05.2021 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.05.2021 20.05.2021
Faktúra 100079/2021 Telekomunikačné poplatky - apríl 2021 78,50 s DPH 16/2019 10.05.2021 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.05.2021 20.05.2021
Faktúra 100074/2021 Nájom oc. fľaše 23,83 s DPH 11/2009 06.05.2021 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.05.2021 20.05.2021
Faktúra 100047/2022 Suroviny na obedy - 02/2022 761,04 s DPH 3/2009 07.03.2022 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.03.2022 18.03.2022
Faktúra 100048/2022 Režijné náklady za obedy - 02/2022 1 552,28 s DPH 3/2009 07.03.2022 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.03.2022 18.03.2022
Faktúra 100070/2021 Daň z nehnuteľnosti - 2021 81,28 s DPH 03.05.2021 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.05.2021 17.05.2021
Faktúra 100071/2021 Suroviny na obedy - apríl 2021 356,58 s DPH 3/2009 04.05.2021 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.05.2021 17.05.2021
Faktúra 100072/2021 Režijné náklady za obedy - apríl 2021 727,31 s DPH 3/2009 04.05.2021 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.05.2021 17.05.2021
Faktúra 100155/2023 Materiál do zváračskej školy 202,97 s DPH 49/2023 14.09.2023 Hormi - Milan Horváth SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.09.2023 27.09.2023
Faktúra 100006/2018 Benzín 26,92 s DPH 8/2006 18.01.2018 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.02.2018 16.02.2018
Faktúra 100007/2018 Servis pohonu vchod.vrátnika 190,00 s DPH 5/2018 23.01.2018 Ferrotrend, spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.01.2018 31.01.2018
Faktúra 100009/2018 Stolársky materiál 415,88 s DPH 7/2018 30.01.2018 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.02.2018 16.02.2018
Faktúra 100010/2018 Poskytovanie služ. techn. PO - január 90,00 s DPH 14/2015 31.01.2018 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.02.2018 16.02.2018
Faktúra 100011/2018 Časopis ŠKOLA 25,00 s DPH 01.02.2018 Vdavateľstvo - Jurisdat,redakcia ŠKOLA-MEL SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.02.2018 16.02.2018
Faktúra 100014/2018 Režijné náklady za obedy - január 1 029,60 s DPH 3/2009 01.02.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.02.2018 16.02.2018
Faktúra 100157/2023 Tonery 36,00 s DPH 50/2023 22.09.2023 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2023 10.10.2023
Faktúra 100025/2018 Umývací prostriedok 46,80 s DPH 11/2018 12.02.2018 CORA GASTRO s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.02.2018 16.02.2018
Faktúra 100145/2023 Nájom oc. fľaše 35,71 s DPH 11/2009 06.09.2023 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.09.2023 21.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6932