Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100300/2022 Elektroinštalačný materiál 205,14 s DPH 135/2022 22.12.2022 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.12.2022 27.12.2022
Faktúra 100314/2023 Slávnostný vianočný obed 1 425,00 s DPH 94/2023 27.12.2023 WRAP CAR s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 100308/2023 Oprava omietky bočnej steny 9 560,64 s DPH 126/2023 27.12.2023 PS-MOS, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 100309/2023 Kuchynské nádoby 1 369,80 s DPH 147/2023 27.12.2023 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 100310/2023 Revízia el.spotrebičov 5 396,00 s DPH 148/2023 27.12.2023 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 100311/2023 Maliarsky materiál 1 405,64 s DPH 149/2023 27.12.2023 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 100312/2023 Kancelárske potreby 62,74 s DPH 150/2023 27.12.2023 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 100313/2023 Obrusy 650,00 s DPH 151/2023 27.12.2023 Mária Bognárová - BOGES SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra 100315/2023 Podlahový automat 2 303,23 s DPH 152/2023 28.12.2023 Primera s.r.o. - záhradkárske potreby SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 29.12.2023 29.12.2023
Faktúra 100306/2023 Vývoz separovaného odpadu 380,16 s DPH 5/2022 22.12.2023 Clean City spot. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 27.12.2023 29.12.2023
Faktúra 100316/2023 PC zostavy 8 556,00 s DPH 153/2023 29.12.2023 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 29.12.2023 29.12.2023
Faktúra 100325/2023 Zemný plyn - služobný byt 907,84 s DPH 3/2023 15.01.2024 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 26.01.2024 31.01.2024
Faktúra 100323/2018 Poplatok za komunálne odp.-PV IV.Q 109,70 s DPH 2/2007 07.05.2018 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra 100322/2018 Poplatok za komunálne odp.-TV - IV.Q 274,23 s DPH 12/2006 07.05.2018 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra 100321/2018 Kopírovací stroj SHARP DX2500dn 1 626,00 s DPH 149/2018 05.12.2018 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra 100320/2018 Tonery 828,72 s DPH 146/2018 05.12.2018 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra 100319/2018 Benzín 74,61 s DPH 8/2006 05.12.2018 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra 100307/2023 Obedy - 12/2023 1 866,15 s DPH 3/2009 22.12.2023 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 27.12.2023 29.12.2023
Faktúra 100305/2023 Železiarsky a údržbársky materiál 4 558,42 s DPH 146/2023 22.12.2023 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 27.12.2023 29.12.2023
Faktúra 100316/2018 Režijné náklady za obedy - november 1 202,24 s DPH 3/2009 03.12.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2018 10.12.2018
zobrazené záznamy: 1-20/7386