Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FA-100001-2011-Vyúčtovanie predplatného FS-PP, s.r.o.		s DPH			28.01.2011
	Faktúra		FA-100002-2011-prevádzka zváračskej školy - VÚZ - PI SR		s DPH			28.01.2011
	Faktúra		FA-100003-2011-CO 2 tech.-Messer Tatragas, s.r.o.		s DPH			28.01.2011
	Faktúra		FA-100004-2011-Pevný disk, grafická karta-Ing. Tóth Csaba-Aplico Service		s DPH			28.01.2011
	Faktúra		FA-100009-Acetylén techn., CO2 techn.-Messer Tatragas,s.r.o.		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		FA-100010-vodné a stočné-KOMvAK, a.s.		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		FA-100011-vodné a stočné-KOMVaK, a.s.		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		FAO-1-nájomné za január 2011-Ladislav Nagy - INEXPO		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		FAO-2-nájomné január 2011-SŠI Nitra		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		FAO-3-Nájomné za február 2011-Ladislav Nagy - INEXPO		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		FAO-4-Nájomné za február 2011-SŠI Nitra		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		FA-100005-poistenie majetku-Kooperatíva, a.s.		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		FA-100006-úrazové poistenie-Kooperatíva,a.s.		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		FA-100007-havarijné poistenie-Kooperatíva,a.s.		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		FA100008-poistenie zodp. za škodu- Kooperatíva, a.s.		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		FA-100012-rež.nákl.-obedy-SOŠOaS,Komárno		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		FA-100013-suroviny-obedy-SOŠOaS,Komárno		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		FA-100014-benzín-Slovnaft,a.s.		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		FA-100015-nájomné za oceľové fľaše-Messer Tatragas, s.r.o.		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		FA-100016-elektrina-ZSE,a.s.		s DPH			09.02.2011