Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100122/2019 Mopy Vileda 136,27 s DPH 51/2019 14.05.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.05.2019 17.05.2019
Faktúra 100205/2020 Kancelárske potreby 187,22 s DPH 55/2020 19.10.2020 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.10.2020 26.10.2020
Faktúra 100213/2020 Zákony 2021 37,00 s DPH 80/2020 30.10.2020 Poradca s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.11.2020 05.11.2020
Faktúra 100212/2020 Webkamery a slúchadlá 480,70 s DPH 78/2020 27.10.2020 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.11.2020 05.11.2020
Faktúra 100209/2020 Ročná údržba a servis kotla 712,32 s DPH 14/2019 21.10.2020 Viessmann, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.10.2020 29.10.2020
Faktúra 100208/2020 Havarijné poistenie - rok 2021 259,08 s DPH 7/2019 20.10.2020 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.10.2020 29.10.2020
Faktúra 100186/2020 Benzín 97,17 s DPH 8/2006 06.10.2020 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.10.2020 29.10.2020
Faktúra 100210/2020 Vodné a stočné - október 151,69 s DPH 4/2003 26.10.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.10.2020 29.10.2020
Faktúra 100203/2020 Vydanie ID preukazu, certifikácia zváračov 1 623,60 s DPH 23/2015 16.10.2020 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.10.2020 26.10.2020
Faktúra 100202/2020 Webkamery a slúchadlá 179,90 s DPH 72/2020 15.10.2020 Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.10.2020 26.10.2020
Faktúra 100204/2020 Čistiace prostriedky 822,53 s DPH 54/2020 19.10.2020 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.10.2020 26.10.2020
Faktúra 100215/2020 Suroviny na obedy - október 845,46 s DPH 3/2009 30.10.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.11.2020 05.11.2020
Faktúra 100206/2020 Maliarsky materiál 444,14 s DPH 53/2020 19.10.2020 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.10.2020 26.10.2020
Faktúra 100207/2020 Čistiace prostriedky 180,64 s DPH 73/2020 19.10.2020 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.10.2020 26.10.2020
Faktúra 100201/2020 Hutnícky materiál 934,63 s DPH 59/2020 14.10.2020 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2020 20.10.2020
Faktúra 100200/2020 Poplatok za služby mob.siete 24,00 s DPH 15/2018 12.10.2020 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2020 20.10.2020
Faktúra 100199/2020 Tlačivá 398,40 s DPH 69/2020 09.10.2020 ŠEVT, a.s., SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2020 20.10.2020
Faktúra 100198/2020 Prečerpávacia stanica - III.Q 2020 112,75 s DPH N3/2005 09.10.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2020 20.10.2020
Faktúra 100195/2020 Rezivo 352,26 s DPH 65/2020 06.10.2020 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2020 20.10.2020
Faktúra 100191/2020 Poplatok za služby mob.siete - september 78,50 s DPH 16/2019 09.10.2020 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2020 20.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/7472