|
Objednávka |
|
O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100004/2016
|
Bezpečnostné samolepky
|
145,99 |
s DPH |
2/2016
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Willex s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
|
|
Faktúra |
100330/2015
|
Atramenty a tonery
|
479,64 |
s DPH |
148/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
|
|
Faktúra |
100325/2015
|
USB kľúče, projektory a pamäť
|
1 607,20 |
s DPH |
149/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Aplico Service |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
|
|
Faktúra |
100337/2015
|
Stolička Jeff
|
600,00 |
s DPH |
156/2015
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Nábytok - doplnky Viktor Priškin |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
|
|
Zmluva |
NZ 8/2015
|
Nájomná zmluva-telocvičňa
|
15.-/h |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Tomáš Kamocsai |
|
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
|
|
Zmluva |
NZ 1/2016
|
Nájomná zmluva-telocvičňa
|
15.-/h |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Štefan Hajdók |
|
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
|
|
Faktúra |
100002/2016
|
Internet
|
16,50 |
s DPH |
|
13/2011
|
12.01.2016 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
|
|
Faktúra |
100003/2016
|
Dodávka plynu
|
2 445,00 |
s DPH |
|
2/2011+dodatky
|
14.01.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
|
|
Faktúra |
100005/2016
|
Preplatok
|
-6 498,40 |
s DPH |
|
2/2011+dodatky
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Bezpečnostné samolepky
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Willex s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
|
|
Faktúra |
100338/2015
|
Železiarsky materiál
|
160,50 |
s DPH |
129/2015
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Toner Panasonic DP 1520P
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
|
|
Zmluva |
NZ 6/2014
|
Nájomná zmluva -časť pozemku pri oplotení areálu školy
|
800.00/rok |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Central Office, s.r.o. |
|
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
|
|
Zmluva |
NZ 2/2016
|
Nájomná zmluva-telocvičňa
|
15.-/h |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
Peter Benčič |
|
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Reinštalácia PC
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Aplico Service |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Uverejnenie inzerátu
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Vydavateľstvo Danubius |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
|
|
Zmluva |
NZ 3/2016
|
Nájomná zmluva
|
56.70/mesiac |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Marián Való |
|
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
|
|
Faktúra |
100019/2016
|
Uverejnenie inzerátu
|
14,95 |
s DPH |
4/2016
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Vydavateľstvo Danubius |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
|
|
Faktúra |
100020/2016
|
Maliarsky materiál
|
35,40 |
s DPH |
6/2016
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Jumal s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|