|
|
Objednávka |
131/2024
|
projektor a notebooky
|
|
s DPH |
|
|
131/2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
132/2024
|
skartácia dokumentov a papierov
|
|
s DPH |
|
|
132/2024 |
|
|
|
Bezplatná skartácia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
100277/2019
|
Náhradné diely k PC
|
353,00 |
s DPH |
133/2019
|
|
133/2019 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
Kontrola a čistenie komínov-TV a PV 2023
|
|
s DPH |
|
|
44/2023 |
|
|
|
Vojtech Horváth - Kominár |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
Vodné a stočné - april 2024
|
142,09 |
s DPH |
|
4/2003
|
25.04.2004 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
Zmluva |
|
Z-1-2011-prenájom telocvične-Csaba Príbojský
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Z-2-2011-prenájom telocvične+Gustáv Mió
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ObZ-2-2011-plyn-SPP, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O-6-2011-pevný disk, graf. karta- Ing. Tóth Csaba - Aplico servic
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ObZ-3-2011-odborná pomoc-VÚZ, z.z.p.o.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
O-7-2011-toal.papier-Intact-T s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA-100002-2011-prevádzka zváračskej školy - VÚZ - PI SR
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA-100001-2011-Vyúčtovanie predplatného FS-PP, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA-100003-2011-CO 2 tech.-Messer Tatragas, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA-100004-2011-Pevný disk, grafická karta-Ing. Tóth Csaba-Aplico Service
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA-100010-vodné a stočné-KOMvAK, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA-100009-Acetylén techn., CO2 techn.-Messer Tatragas,s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FAO-5-2011-nájomné-Katedra
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA-100011-vodné a stočné-KOMVaK, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|