|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Púzdro a sklo na mobil
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100084/2021
|
Kábel VGA
|
20,00 |
s DPH |
34/2021
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100091/2021
|
Náhradné diely na kosačku
|
114,00 |
s DPH |
25/2021
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100086/2021
|
Preklad dokumentov
|
70,00 |
s DPH |
35/2021
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Szerén Móricz, Ing. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100093/2021
|
Čistiaci prostriedok do umýv.automatu
|
159,60 |
s DPH |
23/2021
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia, s.r.o., |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100085/2021
|
Uverejnenie inzerátu
|
12,40 |
s DPH |
28/2021
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
DELTA Kt. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100083/2021
|
Telekomunikačné poplatky - máj 2021
|
20,00 |
s DPH |
|
15/2018
|
10.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100079/2021
|
Telekomunikačné poplatky - apríl 2021
|
78,50 |
s DPH |
|
16/2019
|
10.05.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100074/2021
|
Nájom oc. fľaše
|
23,83 |
s DPH |
|
11/2009
|
06.05.2021 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Materiál do zváračskej školy
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Milan Horváth - Hormi |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
14.05.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
147,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100070/2021
|
Daň z nehnuteľnosti - 2021
|
81,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100081/2021
|
Elektromontážne práce
|
5 417,27 |
s DPH |
20/2021
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
BEFRA Elektroservis s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100071/2021
|
Suroviny na obedy - apríl 2021
|
356,58 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.05.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100072/2021
|
Režijné náklady za obedy - apríl 2021
|
727,31 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.05.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100080/2021
|
Dodávka plynu - máj 2021
|
2 468,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100082/2021
|
Plech pozinkovaný
|
115,30 |
s DPH |
33/2021
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Stavkov s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100078/2021
|
Elektrina - apríl 2021
|
1 184,93 |
s DPH |
|
4/2005
|
10.05.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100077/2021
|
Dohľad nad prac.podmienkami - apríl 2021
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
10.05.2021 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.05.2021 |
13.05.2021 |