Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
Faktúra 100309/2019 Benzín 50,08 s DPH 8/2006 19.11.2019 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.12.2019 06.12.2019
Faktúra 100317/2019 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac november 2019 36,00 s DPH 10/2018 29.11.2019 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.12.2019 06.12.2019
Faktúra 100316/2019 Upgrade prog.vybav. "Čisté mzdy" 2020 179,00 s DPH 145/2019 29.11.2019 BOLETA s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.12.2019 06.12.2019
Faktúra 100315/2019 Občerstveniei 161,00 s DPH 155/2019 27.11.2019 Bona-ex, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.12.2019 06.12.2019
Faktúra 100314/2019 Náradie na TO 96,96 s DPH 149/2019 27.11.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100313/2019 Trezor 533,08 s DPH 150/2019 20.11.2019 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100312/2019 ND k PC 106,50 s DPH 152/2019 19.11.2019 Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100311/2019 Dohľad nad prac.podmienkami-október 25,00 s DPH 6/2018 19.11.2019 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100310/2019 Elektroinštalačný materiál 203,89 s DPH 141/2019 19.11.2019 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100308/2019 Počítačová sieť SANET-IV.Q 2019 150,00 s DPH 1/2016 19.11.2019 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100319/2019 Rečnícky pult 815,00 s DPH 147/2019 29.11.2019 Relato s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.12.2019 06.12.2019
Faktúra 100307/2019 Hutnícky materiál 1 321,58 s DPH 143/2019 19.11.2019 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2019 29.11.2019
Faktúra 1100306/2019 CO2 technický plyn 52,96 s DPH 11/2009 19.11.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100305/2019 Obrusy, utierky a uteráky 167,80 s DPH 131/2019 14.11.2019 Textilomanie s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2019 22.11.2019
Faktúra 100304/2019 Ročná údržba a servis kotla 686,78 s DPH 14/2019 14.11.2019 Viessmann, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.12.2019 06.12.2019
Faktúra 100303/2019 Vyčistenie kanalizačného potrubia 72,00 s DPH 122/2019 14.11.2019 Ján Bánsky SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100302/2019 Stolársky materiál 18,78 s DPH 136/2019 14.11.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.11.2019 22.11.2019
Faktúra 100301/2019 Maliarsky materiál 206,99 s DPH 144/2019 12.11.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2019 22.11.2019
Faktúra 100300/2019 Propagačný materiál A4 300,00 s DPH 136/2019 11.11.2019 František Téglás-Syntex SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 22.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6136