|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100309/2019
|
Benzín
|
50,08 |
s DPH |
|
8/2006
|
19.11.2019 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
100317/2019
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac november 2019
|
36,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
29.11.2019 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
100316/2019
|
Upgrade prog.vybav. "Čisté mzdy" 2020
|
179,00 |
s DPH |
145/2019
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
BOLETA s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
100315/2019
|
Občerstveniei
|
161,00 |
s DPH |
155/2019
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Bona-ex, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
100314/2019
|
Náradie na TO
|
96,96 |
s DPH |
149/2019
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
100313/2019
|
Trezor
|
533,08 |
s DPH |
150/2019
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
100312/2019
|
ND k PC
|
106,50 |
s DPH |
152/2019
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
100311/2019
|
Dohľad nad prac.podmienkami-október
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
19.11.2019 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
100310/2019
|
Elektroinštalačný materiál
|
203,89 |
s DPH |
141/2019
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
100308/2019
|
Počítačová sieť SANET-IV.Q 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
19.11.2019 |
|
|
|
Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
100319/2019
|
Rečnícky pult
|
815,00 |
s DPH |
147/2019
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Relato s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
100307/2019
|
Hutnícky materiál
|
1 321,58 |
s DPH |
143/2019
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Stavkov s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
1100306/2019
|
CO2 technický plyn
|
52,96 |
s DPH |
|
11/2009
|
19.11.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
100305/2019
|
Obrusy, utierky a uteráky
|
167,80 |
s DPH |
131/2019
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Textilomanie s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
100304/2019
|
Ročná údržba a servis kotla
|
686,78 |
s DPH |
|
14/2019
|
14.11.2019 |
|
|
|
Viessmann, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
100303/2019
|
Vyčistenie kanalizačného potrubia
|
72,00 |
s DPH |
122/2019
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Ján Bánsky |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
100302/2019
|
Stolársky materiál
|
18,78 |
s DPH |
136/2019
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
15.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
100301/2019
|
Maliarsky materiál
|
206,99 |
s DPH |
144/2019
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
100300/2019
|
Propagačný materiál A4
|
300,00 |
s DPH |
136/2019
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
František Téglás-Syntex |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |