|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100260/2020
|
Školská nábytková súprava, katedra, slolička
|
5 451,34 |
s DPH |
96/2020
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
DORTUN, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100270/2020
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a pož.hydrantov
|
1 190,64 |
s DPH |
117/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Pyrokom s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100269/2020
|
Ochranné prac.p.
|
2 553,25 |
s DPH |
118/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Pyrokom s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100268/2020
|
Tonery
|
913,90 |
s DPH |
110/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100267/2020
|
Poplatok za služby mob.siete
|
20,00 |
s DPH |
|
15/2018
|
10.12.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100266/2020
|
Poplatok za služby mob.siete
|
78,50 |
s DPH |
|
16/2019
|
08.12.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100265/2020
|
Náhradné diely a oleje
|
366,34 |
s DPH |
112/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
ARLA KN-Juraj Várady |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100264/2020
|
Maliarsky materiál
|
322,30 |
s DPH |
75/2020
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
11.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100263/2020
|
Materiál na dezinfekciu
|
126,78 |
s DPH |
111/2020
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
11.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100262/2020
|
Kalendáre stolové
|
89,42 |
s DPH |
86/2020
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
11.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100261/2020
|
Keramické tabule
|
847,08 |
s DPH |
98/2020
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
DORTUN, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100259/2020
|
Poplatok za komunálne odp.-TV - IV.Q
|
132,91 |
s DPH |
|
12/2006
|
28.04.2020 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100272/2020
|
Oprava fasády na budove školy
|
14 948,16 |
s DPH |
|
6/2020
|
11.12.2020 |
|
|
|
Mibriel, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100258/2020
|
Poplatok za komunálne odp.-PV - IV.Q
|
123,75 |
s DPH |
|
2/2007
|
28.04.2020 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100257/2020
|
Dodávka plynu - december 2020
|
2 588,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
02.12.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100247/2020
|
Radiomagnetofóny
|
375,00 |
s DPH |
109/2020
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100243/2020
|
Server
|
1 122,70 |
s DPH |
97/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100256/2020
|
Telekomunikačné služby - november 2020
|
22,87 |
s DPH |
|
16/2006
|
08.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100255/2020
|
Elektrina - november 2020
|
1 072,60 |
s DPH |
|
4/2005
|
07.12.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2020 |
18.12.2020 |