|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100114/2020
|
Poplatok za komunálne odp.-TV - II.Q 2020
|
132,92 |
s DPH |
|
12/2006
|
02.06.2020 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100128/2020
|
Servis služobného auta
|
209,74 |
s DPH |
36/2020
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Heloro s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100121/2020
|
Elektrina - jún
|
780,02 |
s DPH |
|
4/2005
|
07.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100120/2020
|
Nájom oc. fľaše
|
10,08 |
s DPH |
|
11/2009
|
06.07.2020 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100119/2020
|
Poskytovanie služ. techn. PO - jún 2020
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
06.07.2020 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100118/2020
|
Benzín
|
29,73 |
s DPH |
|
8/2006
|
06.07.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100117/2020
|
Tlačivá
|
81,83 |
s DPH |
11/2020
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s., |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
Inšpekční servis služobného auta
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Heloro s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100116/2020
|
Vodné a stočné - jún 2020
|
115,38 |
s DPH |
|
4/2003
|
02.07.2020 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100115/2020
|
Poplatok za komunálne odp.-PV - II.Q 2020
|
123,75 |
s DPH |
|
2/2007
|
28.04.2020 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100113/2020
|
Adapter original Acer
|
30,00 |
s DPH |
35/2020
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100123/2020
|
Mesačný poplatok za mobil - 6/2020
|
76,50 |
s DPH |
|
16/2019
|
08.07.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100112/2020
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - jún 2020
|
36,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
30.06.2020 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100111/2020
|
Uverejnenie inzerátu
|
29,00 |
s DPH |
33/2020
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
DELTA Kt. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100110/2020
|
Nájom oc. fľaše
|
20,83 |
s DPH |
|
11/2009
|
18.06.2020 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
Adapter original Acer
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100109/2020
|
aSc Agenda Komplet 2021
|
449,00 |
s DPH |
31/2020
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100108/2020
|
Dvojmesačník DIDAKTIKA
|
27,30 |
s DPH |
32/2020
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100107/2020
|
Mesačný poplatok za mobil - 5/2020
|
76,50 |
s DPH |
|
16/2019
|
11.06.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.06.2020 |
18.06.2020 |