|
Objednávka |
|
O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100106/2018
|
CO2 a nájom
|
20,35 |
s DPH |
|
11/2009
|
16.05.2018 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100115/2018
|
Maliarsky materiál
|
93,80 |
s DPH |
59/2018
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100114/2018
|
Maliarsky materiál
|
118,62 |
s DPH |
44/2018
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100113/2018
|
Príbory a tácky
|
142,54 |
s DPH |
52/2018
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Gastrocenter - Tibor Németh |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100112/2018
|
Vytýčenie podzemného el.vedenia
|
93,77 |
s DPH |
35/2018
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100110/2018
|
Tesnenie pre termos
|
55,86 |
s DPH |
53/2018
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100108/2018
|
Poskytn.služby poč. siete SANET - I.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
17.05.2018 |
|
|
|
Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100104/2018
|
Telekomunikačné služby - apríl
|
49,34 |
s DPH |
|
16/2008
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100117/2018
|
Čistiace prostriedky
|
216,34 |
s DPH |
34/2018
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100098/2018
|
Dodávka plynu - máj
|
2 336,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
03.05.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100103/2018
|
Poplatok za komunálne odp.-PV - I.Q
|
109,70 |
s DPH |
|
2/2007
|
07.05.2018 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100102/2018
|
Poplatok za komunálne odp.-TV - I.Q
|
274,26 |
s DPH |
|
12/2006
|
07.05.2018 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100101/2018
|
Elektrina-apríl
|
1 099,12 |
s DPH |
|
4/2005
|
07.05.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100099/2018
|
Poskytovanie služ. techn. PO - apríl
|
90,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
04.05.2018 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100096/2018
|
Suroviny na obedy - apríl
|
510,72 |
s DPH |
|
3/2009
|
03.05.2018 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100116/2018
|
Kancelárske potreby
|
224,54 |
s DPH |
37/2018
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100100/2018
|
Benzín
|
96,27 |
s DPH |
|
8/2006
|
04.05.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100095/2018
|
Vodné a stočné - apríl
|
188,02 |
s DPH |
|
4/2003
|
02.05.2018 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
67/2018
|
Uverejnenie inzerátu
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Redakcia Delta |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|