Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100013/2017 Vodné a stočné 220,49 s DPH 4/2003 02.02.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.02.2017
Objednávka 19/2017 Switch, klávesnica, krabica, myš... s DPH 17.02.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 20/2017 On-line kniha s DPH 17.02.2017 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 21/2017 Uverejnenie inzerátu s DPH 28.02.2017 Vydavateľstvo Delta SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 24/2017 Atramenty s DPH 01.03.2017 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 26/2017 Školenie s DPH 03.03.2017 KANTORKA, n.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100003/2017 CO2 43,49 s DPH 11/2009+dodatky 16.01.2017 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.01.2017
Faktúra 100008/2017 Oprava PC, nastavenie tlačiarne 100,00 s DPH 3/2017 23.01.2017 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.01.2017
Faktúra 100009/2017 Benzín 39,66 s DPH 8/2006 24.01.2017 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.02.2017
Faktúra 100010/2017 Železiarsky materiál 75,93 s DPH 1/2017 31.01.2017 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.02.2017
Faktúra 100011/2017 Stolársky materiál 176,62 s DPH 8/2017 01.02.2017 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.02.2017
Faktúra 100012/2017 Elektroinštalačný materiál 111,80 s DPH 4/2017 01.02.2017 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.02.2017
Faktúra 100014/2017 Režijné náklady za obedy - január 1 006,72 s DPH 3/2009+dodatky 02.02.2017 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.02.2017
Objednávka 17/2017 Aktualizácia programu s DPH 17.02.2017 ESET, spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100017/2017 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 06.02.2017 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.02.2017
Faktúra 100018/2017 Nájomné za oceľové fľaše 18,05 s DPH 11/2009+dodatky 03.02.2017 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.02.2017
Faktúra 100023/2017 Služby pevnej siete 49,42 s DPH 16/2006 09.02.2017 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.02.2017
Faktúra 100027/2017 Elektrina 2 794,46 s DPH 4/2005+dodatky 13.02.2017 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.02.2017
Faktúra 100030/2017 Prevádzka zváračskej školy - január 504,00 s DPH 3/2011 16.02.2017 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.02.2017
zobrazené záznamy: 1-20/3830