|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100128/2021
|
Železiarsky a údržbársky materiál
|
58,74 |
s DPH |
43/2021
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100134/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
428,27 |
s DPH |
41/2021
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100133/2021
|
Elektrina - jún 2021
|
1 333,82 |
s DPH |
|
4/2005
|
07.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
DIDEROT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Stolársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100129/2021
|
Sitko do pisoáru
|
89,26 |
s DPH |
50/2021
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
KERLA s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100127/2021
|
Poskytovanie služ. techn. PO - jún 2021
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
30.06.2021 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100132/2021
|
Nájom oc. fľaše
|
23,04 |
s DPH |
|
11/2009
|
06.07.2021 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100126/2021
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - jún 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
30.06.2021 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100131/2021
|
Benzín
|
110,69 |
s DPH |
|
8/2006
|
06.07.2021 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100130/2021
|
Dohľad nad prac.podmienkami - jún 2021
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
06.07.2021 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100136/2021
|
Suroviny na obedy - jún 2021
|
801,36 |
s DPH |
|
3/2009
|
08.07.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100125/2021
|
Vodné a stočné - jún 2021
|
236,56 |
s DPH |
|
4/2003
|
28.06.2021 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100124/2021
|
Náhradné diely k notebooku
|
55,00 |
s DPH |
52/2021
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100123/2021
|
Uverejnenie inzerátu
|
29,40 |
s DPH |
48/2021
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
DELTA Kt. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100121/2021
|
Náhradné diely k PC
|
90,00 |
s DPH |
51/2021
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
Železiarsky a údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
11.06.2021 |