|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100211/2021
|
Poplatok za komunálny odpad -PV - III. Q 2021
|
123,75 |
s DPH |
|
2/2007
|
03.06.2021 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100205/2021
|
Režijné náklady za obedy - september
|
1 688,49 |
s DPH |
|
3/2009
|
06.10.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100204/2021
|
Suroviny na obedy - 09/2021
|
827,82 |
s DPH |
|
3/2009
|
06.10.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100203/2021
|
Nájom oc. fľaše
|
12,72 |
s DPH |
|
11/2009
|
06.10.2021 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100220/2021
|
Umývací prostriedok
|
89,38 |
s DPH |
88/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
Podložky a myš
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
Maliarsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100208/2021
|
Kreslo a taburetka
|
132,00 |
s DPH |
74/2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Nábytok- doplnky -PRIŠKIN Viktor |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
12.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100214/2021
|
Premietacie plátno AVELI
|
161,79 |
s DPH |
82/2021
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100213/2021
|
USB kľúče
|
63,86 |
s DPH |
83/2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100212/2021
|
Redukcia HDMI VGA
|
12,00 |
s DPH |
84/2021
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100210/2021
|
Poplatok za komunálny odpad - TV III.Q 2021
|
250,25 |
s DPH |
|
12/2006
|
03.06.2021 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100216/2021
|
Telekomunikačné služby - september 2021
|
78,50 |
s DPH |
|
16/2019
|
10.10.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100209/2021
|
Dodávka plynu - október 2021
|
2 468,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
04.10.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100207/2021
|
Telekomunikačné služby - september 2021
|
19,27 |
s DPH |
|
16/2006
|
08.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100206/2021
|
Elektrina - september 2021
|
1 404,26 |
s DPH |
|
4/2005
|
07.10.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100199/2021
|
Dohľad nad prac.podmienkami-august. a sept. 2021
|
50,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
04.10.2021 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100198/2021
|
Poskytovanie služ. techn. PO - september 2021
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
01.10.2021 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.10.2021 |
14.10.2021 |