Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
Faktúra 100297/2019 Laminátové parkety+príslušenstvo 351,72 s DPH 129/2019 07.11.2019 Tonex Plus s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100302/2019 Stolársky materiál 18,78 s DPH 136/2019 14.11.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.11.2019 22.11.2019
Faktúra 100301/2019 Maliarsky materiál 206,99 s DPH 144/2019 12.11.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2019 22.11.2019
Faktúra 100300/2019 Propagačný materiál A4 300,00 s DPH 136/2019 11.11.2019 František Téglás-Syntex SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 22.11.2019
Faktúra 100293/2019 Čistiace prostriedky 1 000,81 s DPH 125/2019 06.11.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100292/2019 Kancelárske potreby 661,50 s DPH 114/2019 06.11.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2019 29.11.2019
Faktúra 100289/2019 Notebooky 2 316,00 s DPH 138/2019 06.11.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100288/2019 Športové príslušenstvo 517,60 s DPH 137/2019 06.11.2019 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100283/2019 Elektroinštalačný materiál 329,86 s DPH 123/2019 05.11.2019 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100305/2019 Obrusy, utierky a uteráky 167,80 s DPH 131/2019 14.11.2019 Textilomanie s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2019 22.11.2019
Faktúra 100279/2019 Železiarsky a údržbársky materiál 465,66 s DPH 135/2019 04.11.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100282/2019 odborné vyjadrnie na urč.všeob. hodnoty strojov 131,00 s DPH 111/2019 04.11.2019 Ing.Ladislav Dobai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100281/2019 Diáre 67,00 s DPH 132/2019 04.11.2019 Magic Print s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100278/2019 Oprava PC 100,00 s DPH 134/2019 04.11.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100277/2019 Náhradné diely k PC 353,00 s DPH 133/2019 04.11.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100277/2019 Náhradné diely k PC 353,00 s DPH 133/2019 133/2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
Faktúra 100276//2019 Natáčanie drónom 60,00 s DPH 115/2019 29.10.2019 22MEDIA s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.11.2019 08.11.2019
Objednávka 191/2019 Reinštalácia PC a inštalácia tlačiarne s DPH 17.12.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 20.12.2019
Faktúra 100303/2019 Vyčistenie kanalizačného potrubia 72,00 s DPH 122/2019 14.11.2019 Ján Bánsky SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2019 29.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6980