|
Objednávka |
|
O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100033/2017
|
Licencia ESET
|
120,00 |
s DPH |
17/2017
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
ESET, spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100011/2017
|
Stolársky materiál
|
176,62 |
s DPH |
8/2017
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
100012/2017
|
Elektroinštalačný materiál
|
111,80 |
s DPH |
4/2017
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
100020/2017
|
Ostrenie pílových kotúčov
|
67,25 |
s DPH |
2/2017
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Škorpion, spol. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
100022/2017
|
Uverejnenie inzerátu
|
24,00 |
s DPH |
6/2017
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Vydavateľstvo KT spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
100029/2017
|
Uverejnenie inzerátu
|
48,00 |
s DPH |
5/2017
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Generation C media s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
100028/2017
|
Kancelárske potreby
|
9,07 |
s DPH |
12/2017
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Tripsy s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
100035/2017
|
Opravy PC a notebooku, inštalácia kopírky
|
100,00 |
s DPH |
18/2017
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100036/2017
|
Switch, klávesnica, krabica, myš...
|
162,00 |
s DPH |
19/2017
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
100046/2017
|
Železiarsky materiál
|
64,54 |
s DPH |
7/2017
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100047/2017
|
Elektroinštalačný materiál
|
111,77 |
s DPH |
9/2017
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100055/2017
|
Uverejnenie inzerátu
|
18,30 |
s DPH |
21/2017
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Vydavateľstvo KT spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100008/2017
|
Oprava PC, nastavenie tlačiarne
|
100,00 |
s DPH |
3/2017
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Aplico Service |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
100044/2017
|
Umývací prostriedok, kontajner na príbory
|
48,40 |
s DPH |
14/2017
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
A-nova s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 11/2017
|
Nájomná zmluva - telocvičňa
|
15.-/h |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Vojtech Gábris |
|
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
|
|
Zmluva |
NZ 12/2017
|
Nájomná zmluva - telocvičňa
|
15.-/h |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
CONFIDENCE PARTNER s.r.o. |
|
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
|
|
Zmluva |
NZ 13/2017
|
Nájomná zmluva
|
20.-/m2/rok |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
FEAG SLK Elektro s.r.o. |
|
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
|
|
Zmluva |
NZ 14/2017
|
Nájomná zmluva - telocvičňa
|
15.-/h |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
GOLDBERG reality Komárno, s.r.o. |
|
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
|
|
Zmluva |
NZ 15/2017
|
Nájomná zmluva
|
20.-/m2/rok |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
FEAG SLK Elektro s.r.o. |
|
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|