Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100054/2017 Monitory Samsung 24" 1 948,97 s DPH Z20179464_Z 09.03.2017 ITSK, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
Faktúra 100053/2017 Osobný počítač s príslušenstvom 11 332,66 s DPH Z20178117_Z 09.03.2017 CMA Group, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
Faktúra 100149/2017 PC 1 198,80 s DPH Z201725417_Z 23.06.2017 Setop, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.07.2017 07.07.2017
Faktúra 100066/2017 CNC sústruh iKC 4 A 17 449,00 s DPH Z201710327_Z 21.03.2017 MAXI Group Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
Faktúra 100313/2015 Pripojenie školy do siete SANET 4 825,20 s DPH VO 2/2015 21.12.2015 Pentacom Net - Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.12.2015
Faktúra 100255/2015 Účtovnícke práce - november 400,00 s DPH VO 2/2014 11.11.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2015
Faktúra 100293/2015 Účtovnícke práce - december 400,00 s DPH VO 2/2014 08.12.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2015
Faktúra 100067/2012 Náklady na prevádz. prečerpávacej stanice 291,01 s DPH N3/2005 17.04.2012 KOMVak a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.05.2012
Faktúra 100068/2012 Dobropis el. energie -73,01 s DPH N3/2005 17.04.2012 KOMVak a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.05.2012
Faktúra 100005/2022 Prečerpávacia stanica - IV.Q 2021 143,62 s DPH N3/2005 17.01.2022 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 20.01.2022 20.01.2022
Faktúra 108/2025 vodné a stočné máj 2025 217,21 s DPH N3/2005 26.05.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 26.05.2025 10.06.2025
Faktúra 100068/2023 Prečerpávacia stanica - I.Q 2023 183,76 s DPH N3/2005 14.04.2023 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 100259/2013 Náklady na prev. prečerp. stanice 314,41 s DPH N3/2005 14.01.2014 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.01.2014
Faktúra 100089/2019 Prečerpávacia stanica - I.Q 2019 274,64 s DPH N3/2005 11.04.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2019 26.04.2019
Faktúra 100185/2019 Prečerpávacia stanica - II.Q 2019 158,21 s DPH N3/2005 12.07.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.07.2019 29.07.2019
Faktúra 100058/2021 Prečerpávacia stanica - I.Q 2021 56,75 s DPH N3/2005 12.04.2021 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.04.2021 16.04.2021
Faktúra 141/2025 vodné a stočné jún 2025 228,18 s DPH N3/2005 30.06.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 01.07.2025 07.07.2025
Faktúra 100230/2014 Faktúra na prevádzkovanie prečerpávacej stanice 122,63 s DPH N3/2005 15.10.2014 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2014
Faktúra 2024144 Prečerpávacia stanica - II.Q 2024 251,45 s DPH N3/2005 23.07.2024 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 30.07.2024 16.08.2024
Faktúra 100364/2014 Faktúra na prevádzkovanie prečerpávacej stanice 257,89 s DPH N3/2005 16.01.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2015
zobrazené záznamy: 1-20/7063