Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100054/2017 Monitory Samsung 24" 1 948,97 s DPH Z20179464_Z 09.03.2017 ITSK, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
Faktúra 100053/2017 Osobný počítač s príslušenstvom 11 332,66 s DPH Z20178117_Z 09.03.2017 CMA Group, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
Faktúra 100149/2017 PC 1 198,80 s DPH Z201725417_Z 23.06.2017 Setop, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.07.2017 07.07.2017
Faktúra 100066/2017 CNC sústruh iKC 4 A 17 449,00 s DPH Z201710327_Z 21.03.2017 MAXI Group Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
Faktúra 100313/2015 Pripojenie školy do siete SANET 4 825,20 s DPH VO 2/2015 21.12.2015 Pentacom Net - Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.12.2015
Faktúra 100293/2015 Účtovnícke práce - december 400,00 s DPH VO 2/2014 08.12.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2015
Faktúra 100255/2015 Účtovnícke práce - november 400,00 s DPH VO 2/2014 11.11.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2015
Faktúra 215/2025 prečerpávacia stanica jún-sept.2025 -el.en. 43.35e s DPH N3/2005 21.10.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 21.10.2025 23.10.2025
Faktúra 100006/2021 Prečerpávacia stanica - IV.Q 2020 67,33 s DPH N3/2005 25.01.2021 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.02.2021 02.02.2021
Faktúra 253/2025 vodné a stočné október 2025 293,48 s DPH N3/2005 27.11.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 28.11.2025 28.11.2025
Faktúra 100382/2018 Prečerpávacia stanica - IV.Q 2018 214,19 s DPH N3/2005 17.01.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.01.2019 25.01.2019
Faktúra 100126/2020 Prečerpávacia stanica - II.Q 2020 196,69 s DPH N3/2005 09.07.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.07.2020 16.07.2020
Faktúra 100234/2015 Prevádzkovanie prečerp.stanice 658,69 s DPH N3/2005 26.10.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.11.2015
Faktúra 100082/2024 Prečerpávacia stanica - I.Q 2024 283,93 s DPH N3/2005 10.04.2024 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 17.04.2024 07.05.2024
Faktúra 100089/2019 Prečerpávacia stanica - I.Q 2019 274,64 s DPH N3/2005 11.04.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2019 26.04.2019
Faktúra 100364/2014 Faktúra na prevádzkovanie prečerpávacej stanice 257,89 s DPH N3/2005 16.01.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2015
Faktúra 100072/2020 Prečerpávacia stanica - I.Q 2020 200,34 s DPH N3/2005 16.04.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.04.2020 24.04.2020
Faktúra 7/2026 vodné a stočné január 2026 295,86 s DPH N3/2005 27.01.2026 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.01.2026 27.01.2026
Faktúra 251/2025 vodné a stočné november 2025 293,53 s DPH N3/2005 27.11.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.12.2025 28.11.2025
Faktúra 100083/2022 Prečerpávacia stanica - I.Q 2022 104,35 s DPH N3/2005 13.04.2022 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.04.2022 15.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7207