Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100054/2017 Monitory Samsung 24" 1 948,97 s DPH Z20179464_Z 09.03.2017 ITSK, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
Faktúra 100053/2017 Osobný počítač s príslušenstvom 11 332,66 s DPH Z20178117_Z 09.03.2017 CMA Group, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
Faktúra 100149/2017 PC 1 198,80 s DPH Z201725417_Z 23.06.2017 Setop, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.07.2017 07.07.2017
Faktúra 100066/2017 CNC sústruh iKC 4 A 17 449,00 s DPH Z201710327_Z 21.03.2017 MAXI Group Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
Faktúra 100313/2015 Pripojenie školy do siete SANET 4 825,20 s DPH VO 2/2015 21.12.2015 Pentacom Net - Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.12.2015
Faktúra 100293/2015 Účtovnícke práce - december 400,00 s DPH VO 2/2014 08.12.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2015
Faktúra 100255/2015 Účtovnícke práce - november 400,00 s DPH VO 2/2014 11.11.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2015
Faktúra 47/2025 vyúčtovanie el.energie október - december 318,27 s DPH N3/2005 20.03.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 21.03.2025 08.04.2025
Faktúra 100005/2017 Prevádzkovanie prečerp.stanice IV. štvrťrok 154,75 s DPH N3/2005 17.01.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2017 27.01.2017
Faktúra 100150/2021 Prečerpávacia stanica - Ii.Q 2021 237,22 s DPH N3/2005 19.07.2021 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.07.2021 02.08.2021
Faktúra 100083/2022 Prečerpávacia stanica - I.Q 2022 104,35 s DPH N3/2005 13.04.2022 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.04.2022 15.04.2022
Faktúra 100324/2023 Prečerpávacia stanica - IV.Q 2023 159,36 s DPH N3/2005 16.01.2024 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 19.01.2024 22.01.2024
Faktúra 100231/2017 Prečerpávacia stanica - II.Q 207,22 s DPH N3/2005 10.10.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.10.2017 20.10.2017
Faktúra 100135/2012 Dobropis el. energie -124,42 s DPH N3/2005 17.07.2012 KomVak SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.09.2012
Faktúra 100136/2012 Náklady na prevádz. prečerp. stanice 361,97 s DPH N3/2005 17.07.2012 KomVak SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.09.2012
Faktúra 100260/2019 Prečerpávacia stanica - III.Q 2019 134,52 s DPH N3/2005 10.10.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra 100005/2020 Prečerpávacia stanica - I.Q 2020 188,75 s DPH N3/2005 17.01.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.01.2020 24.01.2020
Faktúra 100185/2019 Prečerpávacia stanica - II.Q 2019 158,21 s DPH N3/2005 12.07.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.07.2019 29.07.2019
Faktúra 215/2025 prečerpávacia stanica jún-sept.2025 -el.en. 43.35e s DPH N3/2005 21.10.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 21.10.2025 23.10.2025
Faktúra 100230/2016 Prevádzkovanie prečerp.stanice III. štvrťrok 228,59 s DPH N3/2005 19.10.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2016 24.10.2016
zobrazené záznamy: 1-20/6939