Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100054/2017 Monitory Samsung 24" 1 948,97 s DPH Z20179464_Z 09.03.2017 ITSK, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
Faktúra 100053/2017 Osobný počítač s príslušenstvom 11 332,66 s DPH Z20178117_Z 09.03.2017 CMA Group, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
Faktúra 100149/2017 PC 1 198,80 s DPH Z201725417_Z 23.06.2017 Setop, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.07.2017 07.07.2017
Faktúra 100066/2017 CNC sústruh iKC 4 A 17 449,00 s DPH Z201710327_Z 21.03.2017 MAXI Group Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
Faktúra 100313/2015 Pripojenie školy do siete SANET 4 825,20 s DPH VO 2/2015 21.12.2015 Pentacom Net - Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.12.2015
Faktúra 100293/2015 Účtovnícke práce - december 400,00 s DPH VO 2/2014 08.12.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2015
Faktúra 100255/2015 Účtovnícke práce - november 400,00 s DPH VO 2/2014 11.11.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2015
Faktúra 100224/2021 Prečerpávacia stanica - III.Q 2021 129,04 s DPH N3/2005 18.10.2021 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.10.2021 28.10.2021
Faktúra 100083/2022 Prečerpávacia stanica - I.Q 2022 104,35 s DPH N3/2005 13.04.2022 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.04.2022 15.04.2022
Faktúra 100067/2012 Náklady na prevádz. prečerpávacej stanice 291,01 s DPH N3/2005 17.04.2012 KOMVak a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.05.2012
Faktúra 100068/2012 Dobropis el. energie -73,01 s DPH N3/2005 17.04.2012 KOMVak a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.05.2012
Faktúra 100002/2023 Prečerpávacia stanica - IV.Q 2022 3,13 s DPH N3/2005 13.01.2023 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.01.2023 20.01.2023
Faktúra 7/2026 vodné a stočné január 2026 295,86 s DPH N3/2005 27.01.2026 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.01.2026 27.01.2026
Faktúra 47/2025 vyúčtovanie el.energie október - december 318,27 s DPH N3/2005 20.03.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 21.03.2025 08.04.2025
Faktúra 100150/2021 Prečerpávacia stanica - Ii.Q 2021 237,22 s DPH N3/2005 19.07.2021 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.07.2021 02.08.2021
Faktúra 56/2025 vodné a stočné marec 2025 174,14 s DPH N3/2005 26.03.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 27.03.2025 08.04.2025
Faktúra 100259/2013 Náklady na prev. prečerp. stanice 314,41 s DPH N3/2005 14.01.2014 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.01.2014
Faktúra 100346/2015 Prevádzkovanie prečerp.stanice IV. štvrťrok 305,77 s DPH N3/2005 18.01.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 25.01.2016 25.01.2016
Faktúra 87/2025 vodné a stočné apríl 2025 225,45 s DPH N3/2005 28.04.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.05.2025 09.05.2025
Faktúra 326/2025 vodné a stočné december 2025 223,07 s DPH N3/2005 31.12.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 09.01.2026 08.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7130