|
|
Faktúra |
59/2026
|
odvoz a recyklácia odpadových pneumatík
|
540,27 |
s DPH |
23/2026
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
25.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
technické plyny vo fľašiach
|
259,48 |
s DPH |
|
11/2009
|
23.03.2026 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
25.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
stoličky a lavice do tried
|
2 763.00 |
s DPH |
22/2026
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
25.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
oprava podlahovej krytiny
|
24 973.90 |
s DPH |
19/2026
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
MK FLOORS, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
25.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
pracovné oblečenie a obuv
|
1 190.35 |
s DPH |
15/2026
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
DUAL BP s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
občerstvenie na školské podujatie
|
48,00 |
s DPH |
14/2026
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Marián Való |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
Elektro-materiál
|
311,25 |
s DPH |
21/2026
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
Techfun s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
23.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
kontajner na smeti
|
357,65 |
s DPH |
10/2026
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
KN SMART SERVICE , a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
18.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
maliarske potreby
|
1 721.99 |
s DPH |
13/2026
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
Kolorcentrum s.r.o, Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
technické zabezpečenie
|
820,00 |
s DPH |
12/2026
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
dodanie softwarových služieb
|
1 000.08 |
s DPH |
11/2026
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
SIGOW s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
osobná zložka dieťaťa - skladacie obaly
|
223,13 |
s DPH |
8/2026
|
26.02.2018 RZM
|
12.03.2026 |
|
|
|
Ševt a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
13.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
telekomunikačné služby 02/2026
|
48,18 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.03.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
11.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
obaly z papiera
|
12,18 |
s DPH |
|
1/2025
|
09.03.2026 |
|
|
|
Brantner s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Telekomunikačné služby - 02/2026
|
19,80 |
s DPH |
|
16/2006
|
06.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Dohľad nad prac. podmienkami - 02/2026
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
05.03.2026 |
|
|
|
BOZP&AT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
prevádzkovo-technický materiál elekt.
|
11,25 |
s DPH |
6/2026
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
ELCONT spol. s r.o. Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
pekárenské výrobky
|
166,05 |
s DPH |
7/2026
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Jozef Janík,Erika Janíková zdr. BAKER-pekáreň |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Poistenie podnikateľov v orsr 2026
|
1 273.83 |
s DPH |
|
6628278152
|
04.03.2026 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
elektrická energia 02/2026
|
1 829,20 |
s DPH |
|
7/2024
|
05.03.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
05.03.2026 |