|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva o bezodplatnom prevode reklamných tabúľ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
KATEDRA, n.f. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
telekomunikačné služby 04/2026
|
48,18 |
s DPH |
|
1/2021
|
11.05.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
12.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
PHM do služobných mot. vozidiel 04/2026
|
35,24 |
s DPH |
|
8/2006
|
05.05.2026 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
Činnosť zodp. osoby - 04/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
04.05.2026 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
plyn služobný byt 05/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
04.05.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
obedy 04/2026
|
3 008,38 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.05.2026 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
plyn 05/2026
|
3 300.00 |
s DPH |
|
6/2024
|
04.05.2026 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
elektrická energia 04/2026
|
1 642,75 |
s DPH |
|
7/2024
|
06.05.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
nájom za oceľové fľaše 04/2026
|
26,57 |
s DPH |
|
11/2009
|
06.05.2026 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Poskytovanie služ. techn. PO - 04/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
6/2025
|
06.05.2026 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
Telekomunikačné služby - 04/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
16/2006
|
06.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
07.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" 04/2026
|
30,00 |
s DPH |
|
26/2025
|
30.04.2026 |
|
|
|
Bc.Jana Magdolenová |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
technické plyny vo fľašiach
|
51,52 |
s DPH |
|
11/2009
|
29.04.2026 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
30.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
vodné a stočné apríl 2026
|
309,89 |
s DPH |
|
N3/2005
|
27.04.2026 |
|
|
|
KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
28.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva o vykonaní servisných činností pre zabezp.správy techn.prostr.
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
HEZA s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
technické plyny vo fľašiach
|
106,74 |
s DPH |
|
11/2009
|
17.04.2026 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
20.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
telekomunikačné služby 03/2026
|
48,18 |
s DPH |
|
1/2021
|
13.04.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
14.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
prečistenie kanalizačných rozvodov
|
702,34 |
s DPH |
37/2026
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Firmaštrba s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
14.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
preplatok za komunálne a miestne odpady
|
-292,60 |
s DPH |
|
1620269472/2026 rozhodnutie
|
10.04.2026 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Telekomunikačné služby - 03/2026
|
19,68 |
s DPH |
|
16/2006
|
09.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
10.04.2026 |