Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100046/2018 Benzín 85,80 s DPH 8/2006 08.03.2018 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.03.2018 27.03.2018
Faktúra 100328/2019 Oprava PC 100,00 s DPH 166/2019 03.12.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100347/2019 Oprava umývačky riadu 96,20 s DPH 169/2019 12.12.2019 Karol Csernyanszky - ROTAS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100345/2019 Poplatok za služby mob.siete 24,35 s DPH 15/2018 10.12.2019 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100344/2019 El.spotrebiče 411,98 s DPH 173/2019 10.12.2019 Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100343/2019 Havarijné poistenie - 2020 259,08 s DPH 7/2019 09.12.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100342/2019 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a pož.hydrantov 846,56 s DPH 159/2019 09.12.2019 Pyrokom s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100341/2019 Revízie plynových a tlakových zariadení - budova školy 670,00 s DPH 126/2019 06.12.2019 Contrex - Ing. Žoldoš SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100340/2019 Revízie plynových a tlakových zariadení - budova praktického vyučovania. 660,00 s DPH 127/2019 06.12.2019 Contrex - Ing. Žoldoš SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100339/2019 Poistenie majetku - I.Q 2020 1 135,94 s DPH 5/2019 06.12.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100338/2019 Úrazové poistenie - rok 2020 142,30 s DPH 8/2019 06.12.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100330/2019 Dodávka plynu - december 2 939,00 s DPH 2/2011 03.12.2019 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100349/2019 Stôl stolársky 11 853,60 s DPH 157/2019 12.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100337/2019 Poplatok za komunálne odp.-PV - IV.Q 109,70 s DPH 2/2007 17.04.2019 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.04.2019 12.04.2019
Faktúra 100336/2019 Poplatok za komunálne odp.-TV - IV.Q 274,26 s DPH 12/2006 17.04.2019 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100335/2019 Nájom oc. fľaše 20,35 s DPH 11/2009 05.12.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100334/2019 Rezivo 813,41 s DPH 146/2019 04.12.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100333/2019 Elektroinštalačný materiál 358,27 s DPH 154/2019 04.12.2019 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100332/2019 Zákonné poistenie - zodp.škodu 110,13 s DPH 6/2019 04.12.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2019 13.12.2019
Faktúra 100331/2019 Benzín 113,13 s DPH 8/2006 04.12.2019 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2019 13.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6178