|
Zmluva |
15/2018
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
20.-/mesiac |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
09.08.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národ. agentúra prog. Erasmus+ pre vzdel. a odbor. príp. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100179/2021
|
Elektrina - august 2021
|
843,30 |
s DPH |
|
4/2005
|
07.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100177/2021
|
Poskytovanie služ. techn. PO - august 2021
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
03.09.2021 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100175/2021
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - august 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
31.08.2021 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100176/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
342,97 |
s DPH |
65/2021
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
09.09.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Príloha č.1 ku Kúpnej zmluve č. 157147/1/2019
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100174/2021
|
Uverejnenie inzerátu
|
30,00 |
s DPH |
61/2021
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
DELTA Kt. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
31.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100173/2021
|
Vodné a stočné - august 2021
|
68,60 |
s DPH |
|
4/2003
|
25.08.2021 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
31.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100172/2021
|
Učebnice v slovenskom jazyku
|
4 146,85 |
s DPH |
56/2021
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
DIDEROT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
31.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
Kontrola a čistenie komínov-TV a PV 2021
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Vojtech Horváth - Kominár |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
Revízie plynových a tlakových zariadení - budova praktického vyučovania.
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Contrex - Ing. Žoldoš |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100180/2021
|
Telekomunikačné služby - august 2021
|
19,49 |
s DPH |
|
16/2006
|
08.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
Revízie plynových a tlakových zariadení - budova školy.
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Contrex - Ing. Žoldoš |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100168/2021
|
Telekomunikačné služby - júl
|
78,50 |
s DPH |
|
16/2019
|
13.08.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100171/2021
|
Učebnice
|
848,00 |
s DPH |
64/2021
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
DIDEROT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
24.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100170/2021
|
Nájom oc. fľaše
|
37,27 |
s DPH |
|
11/2009
|
17.08.2021 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
24.08.2021 |
27.08.2021 |