Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100008/2012 Materiál do dielni 3,79 s DPH 01.02.2012 Transfer Multisort Elektronik Sp.z.o.o. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.02.2012
Faktúra 100011/2012 Vodné a stočné 215,80 s DPH 4/2003 03.02.2012 KomVak a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.02.2012
Faktúra 100012/2012 Vodné a stočné 128,20 s DPH 4/2003 03.02.2012 KomVak a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.02.2012
Objednávka 5/2012 Pevný disk 75,60 s DPH 02.02.2012 Aplico Service-Ing. Tóth Csaba SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 13.02.2012
Faktúra 100009/2012 Suroviny na obedy 35,70 s DPH 3/2009 02.02.2012 Stredná odvorná škola obchodu a služieb SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.02.2012
Faktúra 100020/2012 Tempo Plus 95 44,61 s DPH 8/2006 14.02.2012 Slovnaft a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.02.2012
Faktúra 100023/2012 Internet 25,80 s DPH 13/2011 15.02.2012 Slovanet a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.02.2012
Faktúra 100024/2012 Internet 9,90 s DPH 13/2011 15.02.2012 Slovanet a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.02.2012
Faktúra 100025/2012 Internet 9,90 s DPH 13/2011 15.02.2012 Slovanet a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.02.2012
Faktúra 100026/2012 Elektrina 1 190.08 s DPH 4/2005 17.02.2012 ZSE Energia a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.02.2012
Objednávka 6/2012 Tonery do tlačiarne 67,67 s DPH 28.02.2012 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠ-SZKI, Bratislavksá cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 02.03.2012
Objednávka 7/2012 Materiál do dielni 70,40 s DPH 28.02.2012 Ferro 3000 SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 06.03.2012
Faktúra 100028/2012 Materiál do dielni 70,40 s DPH 7/2012 29.02.2012 Ferro 3000, Ing. Jozef Szabo SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.03.2012
Faktúra 100029/2012 Zemný plyn 4210.- s DPH 2/2012 05.03.2012 SPP a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.03.2012
Faktúra 100030/2012 Tempo plus 83,73 s DPH 8/2006 05.03.2012 Slovnaft a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.03.2012
Faktúra 100032/2012 Suroviny na obedy 81,90 s DPH 3/2009 02.03.2012 Stredná odborná škola obchodu a služieb SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.03.2012
Objednávka 8/2012 Kancelárske potreby 86,27 s DPH 16.03.2012 Arka a. s. SOŠ-SZKI, Bratislavksá cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 16.03.2012
Faktúra 100035/2012 Poistenie majetku 1 165.80 s DPH 15/2008 29.02.2012 Prvá Komunálna Finančná a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.03.2012
Faktúra 100036/2012 Úrazové poistenie 61,32 s DPH 15/2008 29.02.2012 Prvá Komunálna Finančná a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.03.2012
Objednávka 10/2012 Kľúčová skrinka mot. vozidla 25,01 s DPH 23.03.2012 Vo-Pa Servis SOŠ-SZKI, Bratislavksá cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 28.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/7485