|
|
Objednávka |
1/2019
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
ND k PC
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100114/2021
|
Telekomunikačné poplatky - jún 2021
|
34,08 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.06.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100113/2021
|
aSc Agenda Komplet 2021
|
529,00 |
s DPH |
44/2021
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100120/2021
|
Tlačivá
|
263,10 |
s DPH |
39/2021
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s., |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100109/2021
|
Poplatok za služby mob.siete -5/2021
|
78,50 |
s DPH |
|
16/2019
|
08.06.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100107/2021
|
Režijné náklady za obedy - 5/2021
|
1 629,38 |
s DPH |
|
3/2009
|
07.06.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100106/2021
|
Suroviny na obedy - 5/2021
|
798,84 |
s DPH |
|
3/2009
|
07.06.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100104/2021
|
Nájom oc. fľaše - 5/2021
|
23,81 |
s DPH |
|
11/2009
|
04.06.2021 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100102/2021
|
Poplatok za komunálne odp.-PV - I.Q 2021
|
123,75 |
s DPH |
|
2/2007
|
03.06.2021 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100101/2021
|
Poplatok za komunálne odp.-TV - I.Q 2021
|
250,25 |
s DPH |
|
12/2006
|
03.06.2021 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.06.2021 |
18.06.2021 |
|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluva o prevode správy majetku
|
9 860.91 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
Sitko do pisoáru
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
KERLA s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100116/2021
|
Čistiace prostriedky
|
364,32 |
s DPH |
30/2021
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Maliarsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
Uverejnenie inzerátu
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
COM-Media spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
Uverejnenie inzerátu
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
DELTA Kt. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
Minipočítač s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100111/2021
|
Dodávka plynu - jún 2021
|
2 468,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
01.06.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |