|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
10/2014
|
Elektrikárske a strojárske náradie a prístroje
|
9 626.03 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
19.12.2014 |
29.12.2014 |
19.12.2014 |
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
9/2014
|
Oprava a údržba regulač. a monitor. systému el. energie
|
3610.- |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
17.12.2014 |
7 dní od podpísania zmluvy |
17.12.2014 |
Befra Elektroservis |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
8/2014
|
Výpočtová, didaktická a kancelárska technika, jej príslušenstvo, náhradné diely a materiál na inštaláciu.
|
do20000.- |
bez DPH |
|
|
24.09.2014 |
29.09.2014 |
priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok |
objednávkou priebežne podľa potreby |
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
7/2014
|
Oprava strechy telocvične
|
25 986,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
22.09.2014 |
30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy |
22.09.2014 |
INTEVO-SK, s. r. o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
6/2014
|
Projekt.dokumentácia na realiz. stavby
|
5 976,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
18.07.2014 |
30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy |
18.07.2014 |
FKF design, spol. s r. o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
5/2014
|
Úrazové poistenie žiakov a poistenie pre prípad straty vecí žiakov
|
792.-/ročne |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
25.06.2014 |
deň zverejnenia zmluvy |
26.06.2014 |
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
4/2014
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
2 641.90 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
02.05.2014 |
deň zverejnenia zmluvy |
10.05.2014 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.,s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2014
|
Vedenie účtovníctva v programe WinIBEU
|
400.-/mesiac |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
31.01.2014 |
mesačne |
03.02.2014 |
A-CONSULTING, Alžbeta Podhorská |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2014
|
Správa počítačovej siete a opravy VT
|
5.-/h |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
17.01.2014 |
mesačne podľa objednávok |
14.02.2014 |
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
19/2013
|
Výpočtová technika, príslušenstvo k výpočtovej technike, náhradné diely k výpočtovej technike
|
20000/rok |
bez DPH |
|
|
20.09.2013 |
24.09.2013 |
priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok |
objednávkou priebežne podľa potreby |
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100121/2020
|
Elektrina - jún
|
780,02 |
s DPH |
|
4/2005
|
07.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100122/2020
|
Dodávka plynu - júl
|
2 588,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
03.07.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100123/2020
|
Mesačný poplatok za mobil - 6/2020
|
76,50 |
s DPH |
|
16/2019
|
08.07.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100125/2020
|
Telekomunikačné služby - jún
|
23,92 |
s DPH |
|
16/2006
|
09.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100126/2020
|
Prečerpávacia stanica - II.Q 2020
|
196,69 |
s DPH |
|
N3/2005
|
09.07.2020 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100128/2020
|
Servis služobného auta
|
209,74 |
s DPH |
36/2020
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Heloro s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100117/2020
|
Tlačivá
|
81,83 |
s DPH |
11/2020
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s., |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100120/2020
|
Nájom oc. fľaše
|
10,08 |
s DPH |
|
11/2009
|
06.07.2020 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100119/2020
|
Poskytovanie služ. techn. PO - jún 2020
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
06.07.2020 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |