Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 01/2025 Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinnosti v oblasti posk.sl.sprac. odpadu s DPH 04.02.2025 Brantner Nové Zámky s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.02.2025
Faktúra 100226/2020 Dohľad nad prac.podmienkami-október 25,00 s DPH 6/2018 09.11.2020 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 100230/2020 Poplatok za služby mob.siete- 11/2020 24,00 s DPH 15/2018 10.11.2020 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2020 20.11.2020
Faktúra 100227/2020 Služby mob.siete 78,50 s DPH 16/2019 10.11.2020 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2020 20.11.2020
Objednávka 88/2020 Bateria gel. s DPH 19.11.2020 Primera s.r.o. - záhradkárske potreby SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 20.11.2020
Objednávka 87/2020 Umývací automat s DPH 19.11.2020 Primera s.r.o. - záhradkárske potreby SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 20.11.2020
Objednávka 86/2020 Kalendáre stolové s DPH 13.11.2020 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 13.11.2020
Faktúra 100223/2020 Nájom oc. fľaše 20,83 s DPH 11/2009 05.11.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 100225/2020 Telekomunikačné služby - október 23,30 s DPH 16/2006 06.11.2020 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 100224/2020 Poskytovanie služ. techn. PO - október 65,00 s DPH 14/2015 05.11.2020 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 100229/2020 Dodávka plynu - október 2 588,00 s DPH 2/2011 03.11.2020 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2020 13.11.2020
Faktúra 100222/2020 Elektrina - október 1 530,14 s DPH 4/2005 04.11.2020 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2020 13.11.2020
Objednávka 85/2020 Oprava podlahovej krytiny s DPH 13.11.2020 Marek Kukučka SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 13.11.2020
Faktúra 100234/2020 Poplatky za základné skúšky, vydanie ID preukazu,certifikácia zváračov 910,80 s DPH 19/2019 18.11.2020 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.11.2020 25.11.2020
Zmluva 5/2020 Zmluva o dielo 53 434.80 s DPH 10.11.2020 Marek Kukučka SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 10.11.2020
Zmluva V 1/2020 Zmluva o výpožičke 0.- s DPH 26.10.2020 Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 26.10.2020
Faktúra 100219/2020 Elektroinštalačný materiál 337,03 s DPH 76/2020 03.11.2020 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 100218/2020 Železiarsky a údržbársky materiál 497,59 s DPH 74/2020 02.11.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 100217/2020 Činnosť zodp.osoby OOÚ - október 2020 36,00 s DPH 10/2018 02.11.2020 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.11.2020 05.11.2020
Faktúra 100216/2020 Režijné náklady za obedy - október 1 724,47 s DPH 3/2009 30.10.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.11.2020 05.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/7213