Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 01/2025 Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinnosti v oblasti posk.sl.sprac. odpadu s DPH 04.02.2025 Brantner Nové Zámky s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.02.2025
Faktúra 100247/2018 Poplatok za komunálne odp.-PV - III.Q 109,70 s DPH 2/2007 07.05.2018 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.10.2018 12.10.2018
Faktúra 100036/2020 Poskytovanie služ. techn. PO - február 2020 65,00 s DPH 14/2015 02.03.2020 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.03.2020 13.03.2020
Faktúra 100045/2020 Mesačný poplatok za mobil - 2/2020 76,50 s DPH 16/2019 06.03.2020 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.03.2020 20.03.2020
Faktúra 100043/2020 Režijné náklady za obedy - február 2020 1 179,63 s DPH 3/2009 05.03.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.03.2020 13.03.2020
Faktúra 100042/2020 Suroviny na obedy - február 2020 578,34 s DPH 3/2009 05.03.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.03.2020 13.03.2020
Faktúra 100041/2020 Nájom oc. fľaše 19,49 s DPH 11/2009 05.03.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.03.2020 20.03.2020
Faktúra 100040/2020 Elektrina - február 2020 1 613,33 s DPH 4/2005 04.03.2020 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.03.2020 13.03.2020
Faktúra 100039/2020 Benzín 122,54 s DPH 8/2006 04.03.2020 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.03.2020 20.03.2020
Faktúra 100038/2020 Toner 18,00 s DPH 9/2020 03.03.2020 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.03.2020 20.03.2020
Faktúra 100037/2020 Elektroinštalačný materiál 43,48 s DPH 8/2020 03.03.2020 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.03.2020 13.03.2020
Faktúra 100035/2020 Železiarsky a údržbársky materiál 136,94 s DPH 14/2020 02.03.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.03.2020 13.03.2020
Faktúra 100046/2020 Dodávka plynu - marec 2020 2 588,00 s DPH 2/2011 03.03.2020 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.03.2020 13.03.2020
Faktúra 100034/2020 ND k PC 117,00 s DPH 13/2020 02.03.2020 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.03.2020 13.03.2020
Faktúra 100033/2020 Oprava PC 100,00 s DPH 12/2020 02.03.2020 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.03.2020 13.03.2020
Faktúra 100032/2020 Dohľad nad prac.podmienkami - február 2020 25,00 s DPH 6/2018 02.03.2020 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.03.2020 20.03.2020
Faktúra 100030/2020 Činnosť zodp.osoby OOÚ - február 2020 36,00 s DPH 10/2018 28.02.2020 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.03.2020 13.03.2020
Faktúra 100029/2020 Daň z nehnuteľnosti - 2020 81,28 s DPH 25.02.2020 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.03.2020 13.03.2020
Objednávka 30/2020 Kancelárske potreby s DPH 15.05.2020 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 22.05.2020
Objednávka 29/2020 Maliarsky materiál s DPH 28.04.2020 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 30.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6718