|
|
Faktúra |
59/2026
|
odvoz a recyklácia odpadových pneumatík
|
540,27 |
s DPH |
23/2026
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
25.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
kontajner na smeti
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
KN SMART SERVICE , a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024257
|
nákup všeobecného materiálu
|
72,13 |
s DPH |
107/2024
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024256
|
Dohľad nad prac. podmienkami - 10/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
30.11.2024 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024255
|
Poskytovanie služ. techn. PO - 11/2024
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
30.11.2024 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024254
|
Činnosť zodp.osoby - november 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
30.11.2024 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024253
|
občerstvenie na školské podujatie
|
49,40 |
s DPH |
103/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Marián Való |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024252
|
občerstvenie na školské podujatie
|
68,90 |
s DPH |
92/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Marián Való |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024251
|
školenie zamestnanca
|
105,00 |
s DPH |
105/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
IVES |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024250
|
Vodné a stočné - november2024
|
180,35 |
s DPH |
|
4/2003
|
26.11.2024 |
|
|
|
KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
nákup stroja - nožnice tabuľové
|
899,05 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
STROJE Slovensko s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
všeobecný materiál elektronický
|
228,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
školský nábytok
|
9 330,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Nábytok- doplnky -PRIŠKIN Viktor |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
materiálno-technické zabezpečenie olympiáda
|
7 547,29 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
nákup všeobecného materiálu
|
149,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
ELCONT spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
nákup všeobecného materiálu
|
72,13 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024259
|
PHM do služobných MV v mesiaci 10/2024
|
50,78 |
s DPH |
|
8/2006
|
30.11.2024 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
kontrola požiarnych hydrantov školy
|
2 040,67 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Pyrokom s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
školenie programu - winibeu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
IVes |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024249
|
školské učebnice edukačné
|
8 130,00 |
s DPH |
104/2024
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
DIDEROT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
26.11.2024 |
03.12.2024 |