Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 165/2026 Obrusy, uteráky 246,62 s DPH 66/2026 28.07.2026 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 29.07.2026 28.07.2026
Faktúra 2024316 PHM do služobných MV v mesiaci 12/2024 50,78 s DPH 8/2006 31.12.2024 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.01.2025 24.01.2025
Faktúra 2024309 notebooky lenovo a myši 1 061,40 s DPH 142/2024 27.12.2024 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 27.12.2024 31.12.2024
Faktúra 2024303 montáž a demontáž strojov 10 770,00 s DPH 132/2024 23.12.2024 PS-MOS, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 27.12.2024 30.12.2024
Faktúra 2024281 Úradné meranie spotreby paliva 409,20 s DPH 106/2024 11.12.2024 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2024 20.12.2024
Faktúra 2024268 Nájom oc. fľaše - 12/2024 30,89 s DPH 11/2009 06.12.2024 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 10.12.0202 18.12.2024
Faktúra 2024271 maliarske potreby 202,62 s DPH 117/2024 06.12.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 10.12.2024 20.12.2024
Faktúra 2024314 Činnosť zodp.osoby - november 2024 40,00 s DPH 10/2018 31.12.2024 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.01.2025 24.01.2025
Faktúra 2024315 Vodné a stočné - november2024 197,00 s DPH 4/2003 31.12.2024 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.01.2025 24.01.2025
Faktúra 2024317 Nájom oc. fľaše - 12/2024 32,94 s DPH 11/2009 31.12.2024 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.01.2025 24.01.2025
Faktúra 2024313 revízia elektrických spotrebičov a trafostanice 1 674.00 s DPH 125/2024 27.12.2024 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.12.2024 31.12.2024
Faktúra 2024318 PHM do služobných MV v mesiaci 12/2024 63,92 s DPH 8/2006 31.12.2024 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.01.2025 24.01.2025
Faktúra 2024319 Poskytovanie služ. techn. PO - 09/2024 65,00 s DPH 14/2015 31.12.2024 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.01.2025 24.01.2025
Objednávka 85/2024 Revízie plynových a tlakových zariadení v budove praktického vyučovania 726,00 s DPH 23.10.2024 Ing. Richard Žoldoš - CONTREX SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.10.2024
Faktúra 2024320 Elektrina -12/2024 485,44 s DPH 7/2024 31.12.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra 2024321 Telekomunikačné služby - 11/2024 19,28 s DPH 16/2006 31.12.2024 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 16.01.2025 16.01.2025
Objednávka 1/2025 upgrate programového vybavenia - čisté mzdy 2025 219,00 s DPH 03.01.2025 BOLETA s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.01.2025
Objednávka 2/2025 montáž a demontáž dvo. zdvíhacieho zariadenia 565,80 s DPH 17.01.2025 Ing. Vladimír Huba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 24.01.2025
Objednávka 134/2024 nákup všeobecného materiálu 2 233,08 s DPH 17.12.2024 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.12.2024
Faktúra 2024312 krovinorez s príslušenstvom 900,73 s DPH 144/2024 27.12.2024 Primera s.r.o. - záhradkárske potreby SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.12.2024 31.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/7309