Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 290/2025 materiálno technické zabezpečenie 3 342.26 s DPH 119/2025 16.12.2025 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2025 17.12.2025
Faktúra 2024225 Čistiace a kancelárske potreby 325,76 s DPH 97/2024 31.10.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024236 oprava notebooku 45,00 s DPH 94/2024 06.11.2024 Ing. Csaba Tóth - Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024235 Nájom oc. fľaše - 11/2024_3.dekada 33,11 s DPH 11/2009 06.11.2024 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024234 Elektrina -11/2024 1 710,22 s DPH 7/2024 06.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024233 Zemný plyn - 10/2024- služobný byt 5,00 s DPH 3/2023 05.11.2024 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024232 Zemný plyn - 10/2024 7 500.00 s DPH 15/2023 05.11.2024 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 14.10.2024 14.11.2024
Faktúra 2024231 Elektrina -10/2024 1 893,44 s DPH 4/2005 05.11.2024 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024230 Obedy - 09/2024 3 850,14 s DPH 3/2009 05.11.2024 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024229 PHM do služobných MV v mesiaci 10/2024 68,05 s DPH 8/2006 04.11.2024 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024228 revízie tlakových a plynových kotlov 680,00 s DPH 85/2024 31.10.2024 Ing. Žoldoš Richard CONTREX SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024227 revízie tlakových a plynových kotlov 726,00 s DPH 85/2024 31.10.2024 Ing. Žoldoš Richard CONTREX SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024226 Čistiace a kancelárske potreby 76,74 s DPH 98/2024 31.10.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024224 Železiarsky a údržbársky materiál 334,43 s DPH 96/2024 31.10.2024 FERRO 3000 s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Objednávka 93/2024 materiálno-technické športové potreby 50,00 s DPH 31.10.2024 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 06.11.2024
Faktúra 2024223 Dohľad nad prac. podmienkami - 09/2024 50,00 s DPH 6/2018 31.10.2024 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024222 Činnosť zodp.osoby - október2024 40,00 s DPH 10/2018 31.10.2024 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024221 Poskytovanie služ. techn. PO - 09/2024 65,00 s DPH 14/2015 31.10.2024 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024220 elektro materiál 46,54 s DPH 95/2024 31.10.2024 ELCONT spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024219 nákup materialu 210,48 s DPH 91/2024 31.10.2024 Villatesta, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6980