Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100058/2018 Nastavenie a reinštalácia PC 100,00 s DPH 27/2018 26.03.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno l 05.04.2018 13.04.2018
Zmluva 2/RKZ/2018 tlačivá s DPH 26.02.2018 ŠEVT Banská Bystrica SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Pál Elemír riaditeľ 26.02.2018
Faktúra 2024213 občerstvenie na školské podujatie 50,00 s DPH 87/2024 22.10.2024 F&K pekáreň s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 25.10.2024 13.11.2024
Faktúra 2024227 revízie tlakových a plynových kotlov 726,00 s DPH 85/2024 31.10.2024 Ing. Žoldoš Richard CONTREX SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Objednávka 99/2024 čistiace prostriedky 284,24 s DPH 14.11.2024 CORA GASTRO s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 18.11.2024
Faktúra 2024237 Telekomunikačné služby - 10/2024 24,66 s DPH 16/2006 06.11.2024 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024236 oprava notebooku 45,00 s DPH 94/2024 06.11.2024 Ing. Csaba Tóth - Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024235 Nájom oc. fľaše - 11/2024_3.dekada 33,11 s DPH 11/2009 06.11.2024 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024234 Elektrina -11/2024 1 710,22 s DPH 7/2024 06.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024233 Zemný plyn - 10/2024- služobný byt 5,00 s DPH 3/2023 05.11.2024 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024232 Zemný plyn - 10/2024 7 500.00 s DPH 15/2023 05.11.2024 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 14.10.2024 14.11.2024
Faktúra 2024231 Elektrina -10/2024 1 893,44 s DPH 4/2005 05.11.2024 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024230 Obedy - 09/2024 3 850,14 s DPH 3/2009 05.11.2024 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024229 PHM do služobných MV v mesiaci 10/2024 68,05 s DPH 8/2006 04.11.2024 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024228 revízie tlakových a plynových kotlov 680,00 s DPH 85/2024 31.10.2024 Ing. Žoldoš Richard CONTREX SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024226 Čistiace a kancelárske potreby 76,74 s DPH 98/2024 31.10.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024214 doprava na školské podujatie 350,00 s DPH 88/2024 22.10.2024 Attila Szép - SILVER TOUR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 25.10.2024 13.11.2024
Objednávka 100/2024 občerstvenie na vianočný večierok s DPH 14.11.2024 Peter Petrík - PERMESSO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 18.11.2024
Faktúra 2024225 Čistiace a kancelárske potreby 325,76 s DPH 97/2024 31.10.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024224 Železiarsky a údržbársky materiál 334,43 s DPH 96/2024 31.10.2024 FERRO 3000 s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6981