|
|
Faktúra |
100058/2018
|
Nastavenie a reinštalácia PC
|
100,00 |
s DPH |
27/2018
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
l |
|
05.04.2018 |
13.04.2018 |
|
Zmluva |
2/RKZ/2018
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Pál Elemír |
riaditeľ |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Materiál do zváračskej školy
|
405,61 |
s DPH |
18/2024
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Hormi - Milan Horváth |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024257
|
nákup všeobecného materiálu
|
72,13 |
s DPH |
107/2024
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024252
|
občerstvenie na školské podujatie
|
68,90 |
s DPH |
92/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Marián Való |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024253
|
občerstvenie na školské podujatie
|
49,40 |
s DPH |
103/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Marián Való |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024254
|
Činnosť zodp.osoby - november 2024
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
30.11.2024 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024255
|
Poskytovanie služ. techn. PO - 11/2024
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
30.11.2024 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024256
|
Dohľad nad prac. podmienkami - 10/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
30.11.2024 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024259
|
PHM do služobných MV v mesiaci 10/2024
|
50,78 |
s DPH |
|
8/2006
|
30.11.2024 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024258
|
Obedy - 11/2024
|
3 837,68 |
s DPH |
|
3/2009
|
30.11.2024 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024250
|
Vodné a stočné - november2024
|
180,35 |
s DPH |
|
4/2003
|
26.11.2024 |
|
|
|
KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024260
|
kontajner na smeti
|
180,00 |
s DPH |
108/2024
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
KN SMART SERVICE , a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024261
|
nákup všeobecného materiálu
|
149,50 |
s DPH |
110/2024
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
ELCONT spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024262
|
kontrola požiarnych hydrantov školy
|
2 040.67 |
s DPH |
109/2024
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
Pyrokom s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024263
|
Elektrina -12/2024
|
1 710.22 |
s DPH |
|
7/2024
|
03.12.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024251
|
školenie zamestnanca
|
105,00 |
s DPH |
105/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
IVES |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
nákup stroja - nožnice tabuľové
|
899,05 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
STROJE Slovensko s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024265
|
Zemný plyn - 11/2024
|
7 500.00 |
s DPH |
|
15/2023
|
30.11.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
všeobecný materiál elektronický
|
228,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
05.12.2024 |