|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
19/2013
|
Výpočtová technika, príslušenstvo k výpočtovej technike, náhradné diely k výpočtovej technike
|
20000/rok |
bez DPH |
|
|
20.09.2013 |
24.09.2013 |
priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok |
objednávkou priebežne podľa potreby |
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2014
|
Výpočtová, didaktická a kancelárska technika, jej príslušenstvo, náhradné diely a materiál na inštaláciu.
|
do20000.- |
bez DPH |
|
|
24.09.2014 |
29.09.2014 |
priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok |
objednávkou priebežne podľa potreby |
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/2014
|
Elektrikárske a strojárske náradie a prístroje
|
9 626.03 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
19.12.2014 |
29.12.2014 |
19.12.2014 |
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9/2014
|
Oprava a údržba regulač. a monitor. systému el. energie
|
3610.- |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
17.12.2014 |
7 dní od podpísania zmluvy |
17.12.2014 |
Befra Elektroservis |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2014
|
Oprava strechy telocvične
|
25 986,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
22.09.2014 |
30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy |
22.09.2014 |
INTEVO-SK, s. r. o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2014
|
Projekt.dokumentácia na realiz. stavby
|
5 976,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
18.07.2014 |
30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy |
18.07.2014 |
FKF design, spol. s r. o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2014
|
Úrazové poistenie žiakov a poistenie pre prípad straty vecí žiakov
|
792.-/ročne |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
25.06.2014 |
deň zverejnenia zmluvy |
26.06.2014 |
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
2 641.90 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
02.05.2014 |
deň zverejnenia zmluvy |
10.05.2014 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.,s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Správa počítačovej siete a opravy VT
|
5.-/h |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
17.01.2014 |
mesačne podľa objednávok |
14.02.2014 |
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Vedenie účtovníctva v programe WinIBEU
|
400.-/mesiac |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
31.01.2014 |
mesačne |
03.02.2014 |
A-CONSULTING, Alžbeta Podhorská |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
03.02.2014 |
|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100275/2020
|
Revízia el.inštalácie, spotrebičov a strojov
|
2 240,00 |
s DPH |
122/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Bc. Tibor Takács - ŠERPP |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100274/2020
|
Propagačný materiál A4
|
333,60 |
s DPH |
119/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
František Téglás-Syntex |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100273/2020
|
3D tlačiareň
|
1 581,16 |
s DPH |
89/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Prusa Research |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100272/2020
|
Oprava fasády na budove školy
|
14 948,16 |
s DPH |
|
6/2020
|
11.12.2020 |
|
|
|
Mibriel, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100271/2020
|
Dodávka a montáž klimatizácie
|
5 892,00 |
s DPH |
113/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Twins Tech-Martin Obložinský |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100270/2020
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a pož.hydrantov
|
1 190,64 |
s DPH |
117/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Pyrokom s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100277/2020
|
Bateria gel.
|
837,60 |
s DPH |
88/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Primera s.r.o. - záhradkárske potreby |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100269/2020
|
Ochranné prac.p.
|
2 553,25 |
s DPH |
118/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Pyrokom s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100268/2020
|
Tonery
|
913,90 |
s DPH |
110/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.12.2020 |
18.12.2020 |