Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100204/2019 Poistenie zodpoved. za škodu - II. polrok 2019 príves 5,57 s DPH 6/2019 23.08.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.08.2019 30.08.2019
Faktúra 100202/2019 Tlačivá 162,31 s DPH 14/2019 22.08.2019 ŠEVT, a.s., SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.08.2019 30.08.2019
Faktúra 100201/2019 Služby poč.sieti SANET -III.Q 150,00 s DPH 1/2016 19.08.2019 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.08.2019 30.08.2019
Faktúra 100200/2019 Obedy 122,40 s DPH 78/2019 12.08.2019 Danubius spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.08.2019 16.08.2019
Faktúra 100198/2019 Elektrina - júl 852,17 s DPH 4/2005 07.08.2019 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.08.2019 09.08.2019
Faktúra 100183/2019 Režijné náklady za obedy - júl 2019 132,55 s DPH 3/2009 11.07.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.07.2019 29.07.2019
Faktúra 100197/2019 Nájom oc. fľaše 20,83 s DPH 11/2009 06.08.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.08.2019 09.08.2019
Faktúra 100196/2019 Benzín 48,03 s DPH 8/2006 05.08.2019 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.08.2019 09.08.2019
Faktúra 100189/2019 Oprava umývačky riadu 96,20 s DPH 74/2019 18.07.2019 Karol Csernyanszky - ROTAS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.07.2019 29.07.2019
Faktúra 100188/2019 Úrazové poistenie - III.Q 2019 71,15 s DPH 13/2015 16.07.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.07.2019 29.07.2019
Faktúra 100184/2019 Dodávka a montáž osvetlenia nápisu školy 4 265,52 s DPH 62/2019 12.07.2019 BEFRA Elektroservis s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.07.2019 29.07.2019
Faktúra 100186/2019 Poistenie majetku -III.Q 2019 1 135,94 s DPH 10/2015 15.07.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.07.2019 29.07.2019
Faktúra 100185/2019 Prečerpávacia stanica - II.Q 2019 158,21 s DPH N3/2005 12.07.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.07.2019 29.07.2019
Faktúra 100088/2019 Technické plyny - CO2 49,82 s DPH 11/2009 10.04.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2019 26.04.2019
Faktúra 100083/2019 Nájom oc. fľaše 20,83 s DPH 11/2009 04.04.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2019 26.04.2019
Faktúra 100242/2019 Vodné a stočné - september 185,88 s DPH 4/2003 01.10.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2019 15.10.2019
Faktúra 100353/2018 Majetkové poistenie - I.Q 2019 1 080,55 s DPH 10/2015 20.12.2018 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2018 28.12.2018
Faktúra 100342/2018 Oprava kamerového systému 3 583,06 s DPH 168/2018 17.12.2018 PentacomNET-Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2018 28.12.2018
Faktúra 100346/2018 Maliarsky materiál 407,36 s DPH 160/2018 19.12.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2018 28.12.2018
Faktúra 100348/2018 Kontrola požiarnych hydrantov TV a PV 573,12 s DPH 175/2018 19.12.2018 Pyrokom s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2018 28.12.2018
zobrazené záznamy: 141-160/6714