Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100233/2016 Prenájom montážnej plošiny 93,60 s DPH 98/2016 20.10.2016 Impulz Light s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.10.2016 21.10.2016
Faktúra 100260/2015 Atramenty 40,50 s DPH 98/2015 03.12.2015 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2015
Faktúra 100257/2014 Reinštalácia PC, nastavenie WIFI a notebooku 100,00 s DPH 98/2014 1/2014 14.11.2014 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.11.2014
Faktúra 100238/2019 Kancelárske potreby 76,50 s DPH 972019 27.09.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.10.2019 08.10.2019
Faktúra 245/2025 revízia a pretesnenie zdvíhacieho zariadenia 381,30 s DPH 97/2025 19.11.2025 Ing. Vladimír Huba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 21.11.2025 19.11.2025
Faktúra 2024225 Čistiace a kancelárske potreby 325,76 s DPH 97/2024 31.10.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 100235/2023 Ochranné prac.p. 1 375,06 s DPH 97/2023 29.11.2023 Pyrokom s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.12.2023 08.12.2023
Faktúra 100243/2022 Učebnice 143,13 s DPH 97/2022 11.11.2022 DIDEROT s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2022 24.11.2022
Faktúra 100265/2021 Stolový kalendár pracovný rok 2022 86,98 s DPH 97/2021 24.11.2021 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 25.11.2021 29.11.2021
Faktúra 100243/2020 Server 1 122,70 s DPH 97/2020 01.12.2020 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
Faktúra 100210/2018 Tlačiareň 137,03 s DPH 97/2018 07.09.2018 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.09.2018 11.09.2018
Faktúra 100253/2017 Železiarsky materiál 59,83 s DPH 97/2017 02.11.2017 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.11.2017 10.11.2017
Faktúra 100234/2016 Ostrenie pílových kotúčov 105,34 s DPH 97/2016 24.10.2016 Škorpion, spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.10.2016 02.11.2016
Faktúra 100239/2014 Káble, pamäte 99,60 s DPH 97/2014 9/2013 28.10.2014 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2014
Faktúra 244/2025 objektivizácia pracovného prostredia - chemické faktory 864,69 s DPH 96/2025 19.11.2025 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 21.11.2025 19.11.2025
Faktúra 2024224 Železiarsky a údržbársky materiál 334,43 s DPH 96/2024 31.10.2024 FERRO 3000 s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 100248/2023 Predplatné DIAG 2024 348,48 s DPH 96/2023 01.12.2023 SPVG Systems s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2023 18.12.2023
Faktúra 100275/2022 Stolový kalendár pracovný rok 2023 110,02 s DPH 96/2022 09.12.2022 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2022 14.12.2022
Faktúra 100267/2021 Maliarsky materiál 310,22 s DPH 96/2021 24.11.2021 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 25.11.2021 29.11.2021
Faktúra 100260/2020 Školská nábytková súprava, katedra, slolička 5 451,34 s DPH 96/2020 02.12.2020 DORTUN, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2020 18.12.2020
zobrazené záznamy: 21-40/7207