|
|
Faktúra |
27/2026
|
poplatok za komunálne a miestne odpady
|
1 401.40 |
s DPH |
|
1620269471/2026 rozhodnutie
|
26.02.2026 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
daň z nehnuteľnosti
|
97,08 |
s DPH |
|
119432/2026 - rozhodnutie
|
26.02.2026 |
|
|
|
MESTO KOMÁRNO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
poplatok za komunálne a miestne odpady
|
693,00 |
s DPH |
|
1620269472/2026 rozhodnutie
|
26.02.2026 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
plyn vyúčtovanie 2025
|
4 126,01 |
s DPH |
|
6/2024
|
17.02.2026 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
18.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Dohľad nad prac. podmienkami - 01/2026
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
16.02.2026 |
|
|
|
BOZP&AT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
služby počítačovej siete 01-03/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
41007/16
|
13.02.2026 |
|
|
|
Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
telekomunikačné služby 01/2026
|
48,84 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.02.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
obedy 01/2026
|
2 938,58 |
s DPH |
|
3/2009
|
06.02.2026 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
obaly z papiera a plastu
|
24,35 |
s DPH |
|
1/2025
|
06.02.2026 |
|
|
|
Brantner s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
10.02.2026 |
|
Zmluva |
1/KZ/2026
|
predaj prebytočného hnuteľného majetku
|
1 913.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
PEFAR, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
Telekomunikačné služby - 01/2026
|
19,69 |
s DPH |
|
16/2006
|
04.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
plyn 02/2026
|
2 831,70 |
s DPH |
|
6/2024
|
04.02.2026 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
elektrická energia 01/2026
|
2 043,97 |
s DPH |
|
7/2024
|
04.02.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
nájom za oceľové fľaše 01/2026
|
32,57 |
s DPH |
|
11/2009
|
04.02.2026 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
PHM do služobných mot.vozidiel 01/2026
|
29,31 |
s DPH |
|
8/2006
|
03.02.2026 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
plyn služobný byt 02/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
01.02.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany"
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
|
|
|
Bc.Jana Magdolenová |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Činnosť zodp.osoby - 01/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
31.01.2026 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Poskytovanie služ. techn. PO - 01/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
6/2025
|
31.01.2026 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
prevádzkovo-technický materiál elekt.
|
768,36 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
ELCONT spol. s r.o. Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.02.2026 |
05.02.2026 |