|
|
Faktúra |
135/2026
|
stolársky materiál
|
1 030,26 |
s DPH |
48/2026
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
Sezam s.r.o. Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
19.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
objektivizácia pracovného prostredia - meranie hluku
|
1 014.75 |
s DPH |
44/2026
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
19.06.2026 |
18.06.2026 |
|
Zmluva |
1/NZ/2026
|
Nájomná zmluva
|
346.00/mesiac |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
COM-therm, spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
obaly z papiera
|
12,18 |
s DPH |
|
1/2025
|
10.06.2026 |
|
|
|
Brantner s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
11.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
telekomunikačné služby 05/2026
|
48,18 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.06.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
11.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
Telekomunikačné služby - 05/2026
|
19,68 |
s DPH |
|
16/2006
|
09.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
11.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
filament
|
9,99 |
s DPH |
47/2026
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
08.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
asc agenda pre školský rok 2027
|
738,00 |
s DPH |
46/2026
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software consultants s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
elektrická energia 05/2026
|
1 543,62 |
s DPH |
|
7/2024
|
04.06.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
PHM do služobných mot. vozidiel 05/2026
|
33,43 |
s DPH |
|
8/2006
|
04.06.2026 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
nájom za oceľové fľaše 05/2026
|
27,99 |
s DPH |
|
11/2009
|
03.06.2026 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026
|
filament
|
9,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
filamenty
|
41,81 |
s DPH |
45/2026
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
03.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Poistné od 01.07.26 - 01.10.26
|
1 273.83 |
s DPH |
|
6628278152
|
02.06.2026 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
03.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Oznam v týždenníku Delta
|
100,00 |
s DPH |
40/2026
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
DELTA Kt. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
03.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
asc agenda pre školský rok 2027
|
738,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software consultants s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
45/2026
|
filamenty
|
41,81 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Dohľad nad prac. podmienkami - 05/2026
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
01.06.2026 |
|
|
|
BOZP&AT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Servis kopírovacieho stroja
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Poskytovanie služ. techn. PO - 05/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
6/2025
|
01.06.2026 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.06.2026 |
01.06.2026 |