|
|
Faktúra |
150/2026
|
sieťové karty, predlžovačka, podložka pod myš
|
28,53 |
s DPH |
55/2026
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
PHM do služobných mot. vozidiel 06/2026
|
27,11 |
s DPH |
|
8/2006
|
06.07.2026 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
elektrická energia 06/2026
|
1 557,25 |
s DPH |
|
7/2024
|
06.07.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
55/2026
|
sieťové karty, predlžovačka, podložka pod myš
|
28,53 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
maliarske potreby
|
48,74 |
s DPH |
54/2026
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Kolorcentrum s.r.o, Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
nájom za oceľové fľaše 06/2026
|
32,18 |
s DPH |
|
11/2009
|
03.07.2026 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
obedy 06/2026
|
3 392,28 |
s DPH |
|
3/2009
|
02.07.2026 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
03.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
plyn služobný byt 07/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
01.07.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
03.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
plyn 07/2026
|
3 300.00 |
s DPH |
|
6/2024
|
01.07.2026 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
03.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
Poskytovanie služ. techn. PO - 06/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
6/2025
|
01.07.2026 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
03.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
Valec do tlačiarne Brother
|
84,99 |
s DPH |
53/2026
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
03.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
Činnosť zodp. osoby - 06/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
30.06.2026 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
01.07.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" 06/2026
|
30,00 |
s DPH |
|
26/2025
|
30.06.2026 |
|
|
|
Bc.Jana Magdolenová |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
01.07.2026 |
30.06.2026 |
|
Zmluva |
11/2026-IOP
|
Zmluva o zabezpečení individuálnej odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
Obecný úrad Zemianska Olča |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
HDMI káble 2.0 High Speed
|
121,23 |
s DPH |
51/2026
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
29.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
53/2026
|
Valec do tlačiarne Brother
|
84,99 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
03.07.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
51/2026
|
HDMI káble 2.0 High Speed
|
121,23 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
54/2026
|
maliarske potreby
|
48,74 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
Kolorcentrum s.r.o, Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
Kancelárske potreby
|
831,50 |
s DPH |
50/2026
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
26.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
50/2026
|
Kancelárske potreby
|
831,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
22.06.2026 |