Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 216/2026 prevádzkovo-technický materiál elekt. 599,06 s DPH 84/2026 01.10.2026 ELCONT spol. s r.o. Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Faktúra 215/2026 obedy 09/2026 4 278,74 s DPH 3/2009 01.10.2026 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Faktúra 214/2026 plyn služobný byt 10/2026 5,00 s DPH 3/2023 01.10.2026 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Faktúra 213/2026 Poskytovanie služ. techn. PO - 09/2026 200,00 s DPH 6/2025 01.10.2026 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Faktúra 212/2026 Činnosť zodp. osoby - 09/2026 40,00 s DPH 10/2018 01.10.2026 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Faktúra 211/2026 plyn 10/2026 3 300.00 s DPH 6/2024 01.10.2026 MET Slovakia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Faktúra 216/2026 prevádzkovo-technický materiál elekt. 599,06 s DPH 84/2026 01.10.2026 ELCONT spol. s r.o. Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.10.2026 01.10.2026
Faktúra 209/2026 maliarske potreby 190,75 s DPH 82/2026 30.09.2026 Kolorcentrum s.r.o, Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 01.10.2026 30.09.2026
Faktúra 210/2026 kalendáre 2027 113,41 s DPH 83/2026 30.09.2026 Mira Office s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 01.10.2026 30.09.2026
Faktúra 207/2026 SSD disky PATRIOT 256 GB 241,35 s DPH 81/2026 30.09.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 01.10.2026 30.09.2026
Faktúra 208/2026 Poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" 09/2026 30,00 s DPH 26/2025 30.09.2026 Bc.Jana Magdolenová SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 01.10.2026 30.09.2026
Objednávka 81/2026 SSD disky PATRIOT 256 GB 241,35 s DPH 29.09.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 29.09.2026
Objednávka 84/2026 prevádzkovo-technický materiál elekt. 599,06 s DPH 29.09.2026 ELCONT spol. s r.o. Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 09.04.2026 29.09.2026
Objednávka 82/2026 maliarske potreby 190,75 s DPH 29.09.2026 Kolorcentrum s.r.o, Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 01.10.2026 29.09.2026
Objednávka 83/2026 Kancelárske potreby 113,41 s DPH 29.09.2026 Mira Office s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 29.09.2026
Faktúra 204/2026 tovar a služby k projektu ERASMUS 1 163.86 s DPH 78/2026 28.09.2026 SIGOW s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 29.09.2026 28.09.2026
Faktúra 203/2026 Produkt DIREKTOR EXPERT - predplatné 293,97 s DPH 77/2026 28.09.2026 Wolters Kluwer SR s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 29.09.2026 28.09.2026
Faktúra 202/2026 vodné a stočné júl-september 2026 354,84 s DPH N3/2005 28.09.2026 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 29.09.2026 28.09.2026
Faktúra 205/2026 tovar a služby k projektu ERASMUS 946,39 s DPH 79/2026 28.09.2026 SIGOW s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 29.09.2026 28.09.2026
Faktúra 206/2026 tovar a služby k projektu ERASMUS 1 992.00 s DPH 80/2026 28.09.2026 SIGOW s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 29.09.2026 28.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7401