Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Répás Béla SOŠ*SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavksá cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Brattislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI,Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	100330/2018	Telekomunikačný poplatok za mobil	29,33	s DPH		15/2018	10.12.2018				Orange Slovensko, a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			12.12.2018
	Faktúra	100329/2018	Čistenie+monitoring kanalizácie	280,80	s DPH	152/2018		07.12.2018				Stanislav Békešský BESTA Cleaning	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			12.12.2018
	Faktúra	100327/2018	Repro, switch, spojky	98,40	s DPH	157/2018		07.12.2018				Aplico Service - Ing. Tóth Csaba	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			12.12.2018
	Faktúra	100326/2018	Elektrina - november	1 696,40	s DPH		4/2005	07.12.2018				ZSE Energia a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			12.12.2018
	Faktúra	100324/2018	Nájom oc. fľaše	24,58	s DPH		11/2009	06.12.2018				Messer Tatragas s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			12.12.2018
	Objednávka	165/2018	Revízie plynových a tlakových zariadení - budova školy.		s DPH			06.12.2018				Contrex - Ing. Žoldoš	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Elemír Pál	riaditeľ
	Objednávka	166/2018	Preškolenie pracovníka a technická dokumentácia		s DPH			06.12.2018				Contrex - Ing. Žoldoš	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Elemír Pál	riaditeľ
	Faktúra	100325/2018	Telekomunikačné služby - november	48,88	s DPH		16/2006	06.12.2018				Slovak Telekom a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			12.12.2018
	Faktúra	100328/2018	Chladniačka GORENJE	176,00	s DPH	163/2018		06.12.2018				Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			12.12.2018
	Faktúra	100321/2018	Kopírovací stroj SHARP DX2500dn	1 626,00	s DPH	149/2018		05.12.2018				Profitechnik - Vladimír Kamocsai	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			10.12.2018
	Faktúra	100319/2018	Benzín	74,61	s DPH		8/2006	05.12.2018				Slovnaft a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			10.12.2018
	Faktúra	100320/2018	Tonery	828,72	s DPH	146/2018		05.12.2018				Profitechnik - Vladimír Kamocsai	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			10.12.2018
	Faktúra	100318/2018	Dodávka plynu - december	2 336,00	s DPH		2/2011	04.12.2018				SPP a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			10.12.2018
	Objednávka	164/20108	Pohár, medaila, mini emblém		s DPH			04.12.2018				Victory sport, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Elemír Pál	riaditeľ
	Faktúra	100317/2018	Nájomné za MOP	19,34	s DPH		5/2018	04.12.2018				BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			10.12.2018
	Faktúra	100309/2018	Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac november 2018	30,00	s DPH		10/2018	03.12.2018				EMBA Services, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			10.12.2018
	Faktúra	100310/2018	Dohľad nad prac.podmienkami-november	25,00	s DPH		6/2018	03.12.2018				BOZP & AT, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			10.12.2018
	Faktúra	100311/2018	Elektroinštalačný materiál	474,30	s DPH	154/2018		03.12.2018				Elcont-Cseh František	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			10.12.2018
	Faktúra	100312/2018	Oprava regulačného a monitorovacieho systému HMP64	528,00	s DPH	140/2018		03.12.2018				BEFRA Elektroservis s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			03.12.2018
	Faktúra	100313/2018	Železiarsky materiál a náradia	235,69	s DPH	136/2018		03.12.2018				Ferro 3000 - Ing. Szabó	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			10.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3499