Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Répás Béla SOŠ*SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavksá cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Brattislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI,Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	100182/2018	Dohľad nad prac.podmienkami-júl	25,00	s DPH		6/2018	03.08.2018				BOZP & AT, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			06.08.2018
	Faktúra	100181/2018	Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac júl 2018	36,00	s DPH		4/2018	01.08.2018				EMBA-S&C, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			06.08.2018
	Faktúra	100180/2018	Vodné a stočné - júl	72,65	s DPH		4/2003	01.08.2018				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			06.08.2018
	Faktúra	100179/2018	Prečerpávacia stanica - II.Q 2018	240,12	s DPH		3/2005	19.07.2018				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			31.07.2018
	Faktúra	100178/2018	Prečerpávacia stanica - I.Q 2018	306,77	s DPH		3/2005	19.07.2018				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			31.07.2018
	Faktúra	100176/2018	Maliarsky materiál	242,90	s DPH	78/2018		18.07.2018				KF-STAV, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			31.07.2018
	Faktúra	100177/2018	Maliarsky materiál	111,18	s DPH	85/2018		18.07.2018				KF-STAV, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			31.07.2018
	Faktúra	100175/2018	Čistiace prostriedky	149,69	s DPH	79/2018		18.07.2018				KF-STAV, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			31.07.2018
	Faktúra	100174/2018	Poskytovanie služ. techn. PO - jún	65,00	s DPH		14/2015	12.07.2018				Ladislav Mészáros ml.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			13.07.2018
	Faktúra	100172/2018	Stolársky materiál	1 282,53	s DPH	64/2018		10.07.2018				Sezam s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			13.07.2018
	Faktúra	100173/2018	Dohľad nad prac.podmienkami-jún	25,00	s DPH		6/2018	10.07.2018				BOZP & AT, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			13.07.2018
	Faktúra	100171/2018	Čistenie upchatej kanalizačnej trubky	72,00	s DPH	84/2018		09.07.2018				Ján Bánsky	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			13.07.2018
	Faktúra	100170/2018	Revízia el.spotrebičov	1 128,00	s DPH	62/2018		09.07.2018				Bc. Tibor Takács - ŠERPP	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			13.07.2018
	Faktúra	100169/2018	Telekomunikačné služby - jún	48,59	s DPH		16/2006	09.07.2018				Slovak Telekom a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			13.07.2018
	Faktúra	100168/2018	Nájom oc. fľaše	10,08	s DPH		11/2009	06.07.2018				Messer Tatragas s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			11.07.2018
	Faktúra	100166/2018	Elektrina - jún	1 021,14	s DPH		4/2005	06.07.2018				ZSE Energia a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			11.07.2018
	Faktúra	100167/2018	Vodné a stočné - jún	158,11	s DPH		4/2003	06.07.2018				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			11.07.2018
	Faktúra	100163/2018	Benzín	80,13	s DPH		8/2006	04.07.2018				Slovnaft a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			13.07.2018
	Faktúra	100164/2018	Suroviny na obedy - júl	72,80	s DPH		3/2009	04.07.2018				SOŠOaS	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			11.07.2018
	Faktúra	100165/2018	Režijné náklady za obedy - júl	135,20	s DPH		3/2009	04.07.2018				SOŠOaS	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			11.07.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3273