Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 98/2021 Panasonic - telefónny aparát s DPH 20.10.2021 Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 91/2021 Podložky a myš s DPH 15.10.2021 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 97/2021 Stolový kalendár pracovný rok 2022 s DPH 15.10.2021 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100222/2021 Maliarsky materiál 144,70 s DPH 76/2021 15.10.2021 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.10.2021
Faktúra 100223/2021 Kancelárske potreby 61,12 s DPH 70/2021 15.10.2021 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.10.2021
Objednávka 93/2021 Vydanie mandátneho certifikátu s DPH 15.10.2021 Disig a.s., SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100220/2021 Umývací prostriedok 89,38 s DPH 88/2021 14.10.2021 CORA GASTRO s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.10.2021
Zmluva 6/2021 Zmluva o spolupráci max.500.-/vynález s DPH 11.10.2021 Karpatská nadácia SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 88/2021 Umývací prostriedok s DPH 11.10.2021 CORA GASTRO s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 89/2021 Notebook a myši s DPH 11.10.2021 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100216/2021 Telekomunikačné služby - september 2021 78,50 s DPH 16/2019 10.10.2021 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.10.2021
Faktúra 100215/2021 Telekomunikačné poplatky - september 2021 27,08 s DPH 1/2021 10.10.2021 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.10.2021
Faktúra 100207/2021 Telekomunikačné služby - september 2021 19,27 s DPH 16/2006 08.10.2021 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2021
Faktúra 100206/2021 Elektrina - september 2021 1 404,26 s DPH 4/2005 07.10.2021 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2021
Faktúra 100213/2021 USB kľúče 63,86 s DPH 83/2021 07.10.2021 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2021
Faktúra 100208/2021 Kreslo a taburetka 132,00 s DPH 74/2021 07.10.2021 Nábytok- doplnky -PRIŠKIN Viktor SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.10.2021
Faktúra 100204/2021 Suroviny na obedy - 09/2021 827,82 s DPH 3/2009 06.10.2021 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.10.2021
Faktúra 100205/2021 Režijné náklady za obedy - september 1 688,49 s DPH 3/2009 06.10.2021 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.10.2021
Faktúra 100214/2021 Premietacie plátno AVELI 161,79 s DPH 82/2021 06.10.2021 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.10.2021
Faktúra 100203/2021 Nájom oc. fľaše 12,72 s DPH 11/2009 06.10.2021 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.10.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4907