Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100348/2016 OSB dosky, zrkadklá 482,99 s DPH 177/2016 28.12.2016 Merkury Market Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.12.2016
Faktúra 100342/2016 Zváračky, zváracie horáky 3 055,80 s DPH 173/2016 28.12.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.12.2016
Faktúra 100345/2016 Nábytok 1 410,00 s DPH 174/2016 28.12.2016 Nábytok-doplnky, Priškin Viktor SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.12.2016
Faktúra 100347/2016 Stoličky 2 490,00 s DPH 176/2016 28.12.2016 Nábytok-doplnky, Priškin Viktor SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.12.2016
Faktúra 100350/2016 Maliarsky materiál 4,63 s DPH 156/2016 29.12.2016 Jumal s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.12.2016
Faktúra 100349/2016 Elektroinšt. mat., asfaltový pás, kôš na odpad... 1 026,12 s DPH 165/2016 28.12.2016 Tonex Plus s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.12.2016
Faktúra 100346/2016 Regloskop 804,00 s DPH 175/2016 28.12.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.12.2016
Faktúra 100343/2016 Režijné náklady za obedy - december 904,80 s DPH 3/2009+dodatky 28.12.2016 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.12.2016
Faktúra 100341/2016 Pneumatiky 360,01 s DPH 172/2016 28.12.2016 Alfréd Horváth SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.12.2016
Faktúra 100334/2016 Maliarsky materiál 1 119,02 s DPH 168/2016 27.12.2016 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.12.2016
Faktúra 100335/2016 Železiarsky materiál 866,34 s DPH 154/2016 28.12.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.12.2016
Faktúra 100336/2016 Železiarsky materiál 4 809,47 s DPH 169/2016 28.12.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.12.2016
Faktúra 100351/2016 Kopírovací stroj, meracia dekada, USB kľúč... 2 405,00 s DPH 179/2016 29.12.2016 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.12.2016
Faktúra 100339/2016 Hutnícky materiál 527,69 s DPH 171/2016 28.12.2016 Pajda Alfréd - SECOM SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.12.2016
Faktúra 100352/2016 Vodné a stočné 185,89 s DPH 4/2003 04.01.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.01.2017
Faktúra 100354/2016 Nájomné za oceľové fľaše 35,42 s DPH 11/2009+dodatky 05.01.2017 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.01.2017
Faktúra 100355/2016 Elektrina 1 459,64 s DPH 4/2005+dodatky 05.01.2017 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.01.2017
Faktúra 100356/2016 Služby pevnej siete 49,10 s DPH 16/2006 09.01.2017 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.01.2017
Faktúra 100357/2016 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 09.01.2017 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.01.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3767