Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
    Faktúra 100031/2021 Činnosť zodp.osoby OOÚ - február 2021 30,00 s DPH 10/2018 02.03.2021 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.03.2021 12.03.2021
    Faktúra 100041/2021 Poplatok za služby mob.siete 20,00 s DPH 15/2018 10.03.2021 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.03.2021 19.03.2021
    Faktúra 100042/2021 Poplatok za služby mob.siete 78,50 s DPH 16/2019 10.03.2021 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.03.2021 19.03.2021
    Faktúra 100036/2021 Poistenie majetku - II.Q 2021 1 135,94 s DPH 5/2019 05.03.2021 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.03.2021 19.03.2021
    Objednávka 13/2021 Keramická tabuľa s DPH 08.03.2021 ŠKOLEX, spol. s r. o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 12.03.2021
    Faktúra 100035/2021 Elektrina - február 2021 1 201,07 s DPH 4/2005 05.03.2021 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.03.2021 12.03.2021
    Faktúra 100037/2021 Dodávka plynu - marec 2021 2 468,00 s DPH 2/2011 02.03.2021 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.03.2021 12.03.2021
    Faktúra 100038/2021 Telekomunikačné služby - február 2021 22,01 s DPH 16/2006 09.03.2021 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.03.2021 12.03.2021
    Faktúra 100034/2021 Nájom oc. fľaše - február 2021 23,18 s DPH 11/2009 04.03.2021 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.03.2021 12.03.2021
    Faktúra 100032/2021 Poskytovanie služ. techn. PO - február 2021 65,00 s DPH 14/2015 02.03.2021 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.03.2021 12.03.2021
    Faktúra 100030/2021 Dohľad nad prac.podmienkami - február 2021 25,00 s DPH 6/2018 02.03.2021 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.03.2021 12.03.2021
    Faktúra 100026/2021 Licencia ESET 120,00 s DPH 11/2021 22.02.2021 ESET, spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.03.2021 05.03.2021
    Objednávka 17/2021 Údržbársky materiál s DPH 16.03.2021 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 19.03.2021
    Faktúra 100027/2021 Vodné a stočné - február 2021 49,68 s DPH 4/2003 26.02.2021 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.03.2021 05.03.2021
    Faktúra 100028/2021 Technické plyny - CO2 57,23 s DPH 11/2009 26.02.2021 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.03.2021 05.03.2021
    Faktúra 100033/2021 Údržbársky materiál 44,50 s DPH 12/2021 02.03.2021 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.03.2021 05.03.2021
    Objednávka 12/2021 Údržbársky materiál s DPH 22.02.2021 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 26.02.2021
    Objednávka 11/2021 Licencia ESET s DPH 19.02.2021 ESET, spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 26.02.2021
    Objednávka 10/2021 Tlačivá s DPH 19.02.2021 ŠEVT, a.s., SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 26.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6980