Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
    Faktúra 100253/2020 Úrazové poistenie - rok 2021 142,30 s DPH 8/2019 04.12.2020 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100261/2020 Keramické tabule 847,08 s DPH 98/2020 02.12.2020 DORTUN, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100260/2020 Školská nábytková súprava, katedra, slolička 5 451,34 s DPH 96/2020 02.12.2020 DORTUN, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100259/2020 Poplatok za komunálne odp.-TV - IV.Q 132,91 s DPH 12/2006 28.04.2020 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100258/2020 Poplatok za komunálne odp.-PV - IV.Q 123,75 s DPH 2/2007 28.04.2020 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100257/2020 Dodávka plynu - december 2020 2 588,00 s DPH 2/2011 02.12.2020 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100247/2020 Radiomagnetofóny 375,00 s DPH 109/2020 02.12.2020 Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100243/2020 Server 1 122,70 s DPH 97/2020 01.12.2020 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100256/2020 Telekomunikačné služby - november 2020 22,87 s DPH 16/2006 08.12.2020 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100255/2020 Elektrina - november 2020 1 072,60 s DPH 4/2005 07.12.2020 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100254/2020 Poistenie majetku - I.Q 2021 1 135,94 s DPH 5/2019 04.12.2020 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100252/2020 Nájom oc. fľaše 22,32 s DPH 11/2009 04.12.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100263/2020 Materiál na dezinfekciu 126,78 s DPH 111/2020 07.12.2020 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100251/2020 Benzín 68,15 s DPH 8/2006 03.12.2020 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100250/2020 Režijné náklady za obedy - november 2020 1 184,77 s DPH 3/2009 02.12.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100249/2020 Suroviny na obedy - november 2020 580,86 s DPH 3/2009 02.12.2020 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100248/2020 Elektroinštalačný materiál 231,94 s DPH 83/2020 02.12.2020 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100246/2020 Poistenie zodpovednosti za škodu - 2021 110,13 s DPH 6/2019 02.12.2020 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100244/2020 Dohľad nad prac.podmienkami-november 25,00 s DPH 6/2018 01.12.2020 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2020 18.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6767