Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100259/2017 Elektrina - október 1 234,18 s DPH 4/2005 07.11.2017 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2017
Faktúra 100244/2017 Nábytkársky materiál 37,01 s DPH 110/2017 20.10.2017 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2017
Faktúra 100245/2017 Školenie 180,00 s DPH 111/2017 20.10.2017 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.11.2017
Faktúra 100246/2017 Revízia el.spotrebičov 554,00 s DPH 112/2017 20.10.2017 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.11.2017
Faktúra 100247/2017 Poplatok za komunálne odp.-škola 930,93 s DPH 12/2006 25.10.2017 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017
Faktúra 100248/2017 Poplatok za komunálne odp.-dielňa 438,80 s DPH 12/2006 25.10.2017 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017
Faktúra 100249/2017 Pamäť, klávesnica, myš, kábel 73,00 s DPH 114/2017 25.10.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.11.2017
Faktúra 100250/2017 Opravy a nastavenia PC 100,00 s DPH 104/2017 25.10.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.11.2017
Faktúra 100251/2017 Umývací a oplachový prostriedok 68,40 s DPH 116/2017 26.10.2017 A-nova s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.11.2017
Faktúra 100252/2017 Tonery 267,94 s DPH 109/2017 26.10.2017 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017
Faktúra 100253/2017 Železiarsky materiál 59,83 s DPH 97/2017 02.11.2017 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.11.2017
Faktúra 100254/2017 Elektroinštalačný materiál 58,82 s DPH 115/2017 02.11.2017 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.11.2017
Faktúra 100257/2017 Nájom oc. fľaše 19,06 s DPH 11/2009 06.11.2017 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.11.2017
Faktúra 100258/2017 Ostrenie pílového kotúča 98,18 s DPH 107/2017 06.11.2017 Škorpion, spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017
Faktúra 100260/2017 Maliarsky materiál 425,96 s DPH 106/2017 07.11.2017 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017
Faktúra 100242/2017 Umývací a oplachový prostriedok 76,56 s DPH 108/2017 18.10.2017 CORA GASTRO s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2017
Faktúra 100261/2017 Poskytovanie služ. techn. PO - október 90,00 s DPH 14/2015 07.11.2017 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017
Faktúra 100262/2017 Suroviny na obedy - október 448,00 s DPH 3/2009 07.11.2017 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017
Faktúra 100263/2017 Režijné náklady za obedy - október 1 081,60 s DPH 3/2009 07.11.2017 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.11.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4318