Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Zmluva NZ 12/2017 Nájomná zmluva - telocvičňa 15.-/h s DPH 01.03.2017 CONFIDENCE PARTNER s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100033/2017 Licencia ESET 120,00 s DPH 17/2017 22.02.2017 ESET, spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 01.03.2017
Faktúra 100055/2017 Uverejnenie inzerátu 18,30 s DPH 21/2017 10.03.2017 Vydavateľstvo KT spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100050/2017 CO2 43,49 s DPH 11/2009+dodatky 07.03.2017 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100043/2017 Dodávka plynu - marec 2 375,00 s DPH 2/2011+dodatky 02.03.2017 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100044/2017 Umývací prostriedok, kontajner na príbory 48,40 s DPH 14/2017 02.03.2017 A-nova s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100051/2017 Služby pevnej siete 53,45 s DPH 16/2006 08.03.2017 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100049/2017 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 08.03.2017 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100042/2017 Režijné náklady za obedy - február 825,76 s DPH 3/2009+dodatky 01.03.2017 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100041/2017 Suroviny na obedy - február 108,64 s DPH 3/2009+dodatky 01.03.2017 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100040/2017 Vodné a stočné 306,62 s DPH 4/2003 01.03.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.03.2017
Faktúra 100032/2017 Benzín 33,07 s DPH 8/2006 20.02.2017 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.02.2017
Zmluva NZ 11/2017 Nájomná zmluva - telocvičňa 15.-/h s DPH 28.02.2017 Vojtech Gábris Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 13/2017 Nájomná zmluva 20.-/m2/rok s DPH 30.03.2017 FEAG SLK Elektro s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100019/2017 Benzín 61,15 s DPH 8/2006 06.02.2017 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 01.03.2017
Zmluva NZ 14/2017 Nájomná zmluva - telocvičňa 15.-/h s DPH 04.04.2017 GOLDBERG reality Komárno, s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 15/2017 Nájomná zmluva 20.-/m2/rok s DPH 07.04.2017 FEAG SLK Elektro s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 22/2017 ND na počítače s DPH 28.02.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 23/2017 Opravy PC s DPH 28.02.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3881