Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
    Faktúra 100088/2021 Púzdro a sklo na mobil 36,98 s DPH 36/2021 17.05.2021 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.05.2021 27.05.2021
    Objednávka 39/2021 Tlačivá s DPH 03.06.2021 ŠEVT, a.s., SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 04.06.2021
    Faktúra 100099/2021 Elektroinštalačný materiál 43,07 s DPH 32/2021 02.06.2021 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.06.2021 04.06.2021
    Faktúra 100098/2021 Železiarsky a údržbársky materiál 172,94 s DPH 31/2021 01.06.2021 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.06.2021 04.06.2021
    Faktúra 100095/2021 Kábel VGA 20,00 s DPH 38/2021 26.05.2021 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.06.2021 04.06.2021
    Faktúra 100094/2021 Vodné a stočné - máj 2021 205,80 s DPH 4/2003 25.05.2021 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.06.2021 04.06.2021
    Objednávka 32/2021 Elektroinštalačný materiál s DPH 03.05.2021 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 07.05.2021
    Objednávka 31/2021 Železiarsky a údržbársky materiál s DPH 03.05.2021 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 07.05.2021
    Faktúra 100092/2021 Materiál do zváračskej školy 464,30 s DPH 37/2021 19.05.2021 Hormi - Milan Horváth SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.05.2021 27.05.2021
    Faktúra 100090/2021 Časť kúpnej ceny za mobil 1,53 s DPH 1/2021 18.05.2021 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.05.2021 27.05.2021
    Faktúra 100089/2021 Uverejnenie inzerátu 26,20 s DPH 29/2021 18.05.2021 DELTA Kt. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.05.2021 27.05.2021
    Faktúra 100087/2021 Poskytn.služby poč. siete SANET - II.Q 2021 150,00 s DPH 1/2016 14.05.2021 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.05.2021 27.05.2021
    Objednávka 42/2021 Kontajner na odvoz drevených pilín s DPH 07.06.2021 Clean City spot. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 08.06.2021
    Faktúra 100073/2021 Benzín 73,93 s DPH 8/2006 05.05.2021 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.05.2021 27.05.2021
    Faktúra 100081/2021 Elektromontážne práce 5 417,27 s DPH 20/2021 05.05.2021 BEFRA Elektroservis s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.05.2021 27.05.2021
    Objednávka 38/2021 Kábel VGA s DPH 21.05.2021 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 27.05.2021
    Faktúra 100084/2021 Kábel VGA 20,00 s DPH 34/2021 11.05.2021 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.05.2021 21.05.2021
    Faktúra 100091/2021 Náhradné diely na kosačku 114,00 s DPH 25/2021 18.05.2021 MERKUR SLOVAKIA s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.05.2021 21.05.2021
    Faktúra 100086/2021 Preklad dokumentov 70,00 s DPH 35/2021 12.05.2021 Szerén Móricz, Ing. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.05.2021 21.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7100