Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Répás Béla SOŠ*SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavksá cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Brattislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI,Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	03/2025	Návrh poistnej zmluvy číslo 1009901442 Dodatok č. 2	5 095,32	s DPH			28.02.2025				Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka		28.02.2025
	Faktúra	23/2025	služby počítačovej siete 1-3/2025	150,00	s DPH		1/2016	14.02.2025				Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	20.02.2025	27.02.2025
	Faktúra	22/2025	Elektrina -1/2025	2 218,43	s DPH		7/2024	12.02.2025				MAGNA ENERGIA a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	20.02.2025	27.02.2025
	Faktúra	21/2025	kontajner na smeti	90,00	s DPH	3/2025		12.02.2025				KN SMART SERVICE , a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	12.12.2025	27.02.2025
	Faktúra	15/2025	Telekomunikačné služby - 12/2023	19,68	s DPH		16/2006	10.02.2025				Slovak Telekom a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	10.02.2025	26.02.2025
	Faktúra	20/2025	Zemný plyn -NEDOPLATOK	2 084,77	s DPH		3/2023	10.02.2025				SPP a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	13.02.2025	26.02.2025
	Faktúra	19/2025	nákup reklamy na google	1 031.97	s DPH	5/2025		10.02.2025				STREEWVIEW CZECH s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	15.02.2025	26.02.2025
	Faktúra	18/2025	kontajner na smeti	36,53	s DPH		1/2025	10.02.2025				Brantner s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	12.02.2025	26.02.2025
	Faktúra	17/2025	Poplatok za služby mob.siete	54,39	s DPH		15/2018	10.02.2025				Orange Slovensko, a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	12.02.2025	26.02.2025
	Faktúra	16/2025	technické plyny vo flaši	37,82	s DPH		11/2009	10.02.2025				Messer Tatragas s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	12.02.2025	26.02.2025
	Faktúra	13/2025	nájom za oceľové fľaše 1/ 2025	33,94	s DPH		11/2009	05.02.2025				Messer Tatragas s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	05.02.2025	26.02.2025
	Faktúra	14/2025	Poskytovanie služ. techn. PO - 01/2025	65,00	s DPH		14/2015	05.02.2025				Ladislav Mészáros ml.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	05.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	12/2025	nákup všeobecného materiálu	107,97	s DPH	7/2025		04.02.2025				KF-STAV, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	05.02.2025	26.02.2025
	Zmluva	01/2025	Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinnosti v oblasti posk.sl.sprac. odpadu		s DPH			04.02.2025				Brantner Nové Zámky s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka		04.02.2025
	Faktúra	11/2025	plyn služobný byt 2/2025	5,00	s DPH		3/2023	04.02.2025				SPP a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	05.02.2025	10.02.2025
	Zmluva	02/2025	Dohoda o prevode práv a povinností		s DPH			04.02.2025				Orange Slovensko a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka		28.02.2025
	Faktúra	10/2025	služby počítačovej siete	33,00	s DPH		1/2016	04.02.2025				Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	05.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	7/2025	Činnosť zodp.osoby - január 2025	40,00	s DPH		10/2018	03.02.2025				EMBA Services, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	05.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	9/2025	obedy 1/2025	3 115.00	s DPH		3/2009	31.01.2025				SOŠOaS	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	10.02.2025	26.02.2025
	Faktúra	8/2025	pohonné látky 1/2025	39,99	s DPH	8/2006		30.01.2025				Slovnaft a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	12.02.2025	26.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6581