Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2025/258 stolový tenis chlapcov a dievčat v roku 2025 810,61 s DPH 29.10.2025 Regionálny úrad školskej správy Nitra SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 29.10.2025
    Faktúra 102501434 pekárenské výrobky 135,40 s DPH 77/2025 27.10.2025 Jozef Janík,Erika Janíková zdr. BAKER-pekáreň SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 28.10.2025 28.10.2025
    Objednávka 77/2025 pekárenské výrobky 135,40 s DPH 23.10.2025 Jozef Janík,Erika Janíková zdr. BAKER-pekáreň SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 28.10.2025
    Faktúra 215 prečerpávacia stanica jún-sept.2025 -el.en. 43.35e s DPH 21.10.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 21.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 214 kontrola športového náradia 160,00 s DPH 17.10.2025 Ľudovít GEREG - servis SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 20.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 213 čistiace a hygienické potreby 2 214,98 s DPH 67/2025 17.10.2025 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 20.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 212 kancelárske potreby 196,80 s DPH 71/2025 17.10.2025 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 20.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 211 plyn 10/2025 2 844,00 s DPH 15.10.2025 MET Slovakia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 15.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 209 obaly z papiera 12,18 s DPH 10.10.2025 Brantner s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 208 telekomunikačné služby 10/2025 48,18 s DPH 10.10.2025 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 13.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 210 hluková expozícia 1 119,30 s DPH 33/2025 10.10.2025 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 10.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 207 Telekomunikačné služby - 9/2025 19,74 s DPH 08.10.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 09.10.2025 08.10.2025
    Faktúra 206 PHM do služobných mot.vozidiel 9/2025 69,83 s DPH 5611863251 06.10.2025 Slovnaft a.s.Bratislava SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 07.10.2025 07.10.2025
    Faktúra 205 elektrická energia 9/2025 1 733,22 s DPH 5153/2024 06.10.2025 MAGNA a.s. Piešťany SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 06.10.2025 07.10.2025
    Faktúra 204 nájom oceľových fliaš 9/2025 53,58 s DPH 03.10.2025 Messer Tatragas s.r.o. Bratislava SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.10.2025 07.10.2025
    Faktúra 201 pracovný odev, obuv 96,62 s DPH 73/2025 02.10.2025 Pyrokom s.r.o. Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.10.2025 07.10.2025
    Faktúra 198 Dohľad nad prac. podmienkami - 9/2025 25,00 bez DPH 02.10.2025 BOZP&AT s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 199 maliarske potreby 112,70 s DPH 68/2025 02.10.2025 Kolorcentrum s.r.o, Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.10.2025 07.10.2025
    Faktúra 200 prevádzkový materiál technický 154,20 s DPH 69/2025 02.10.2025 Ferro 3000 - s.r.o. Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.10.2025 07.10.2025
    Faktúra 203 odobraté obedy 9/2025 3 438,50 bez DPH 02.10.2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.10.2025 07.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6857