|
Zmluva |
03/2025
|
Návrh poistnej zmluvy číslo 1009901442 Dodatok č. 2
|
5 095,32 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
28.02.2025 |
|
Faktúra |
23/2025
|
služby počítačovej siete 1-3/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
14.02.2025 |
|
|
|
Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
20.02.2025 |
27.02.2025 |
|
Faktúra |
22/2025
|
Elektrina -1/2025
|
2 218,43 |
s DPH |
|
7/2024
|
12.02.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
20.02.2025 |
27.02.2025 |
|
Faktúra |
21/2025
|
kontajner na smeti
|
90,00 |
s DPH |
3/2025
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
KN SMART SERVICE , a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
12.12.2025 |
27.02.2025 |
|
Faktúra |
15/2025
|
Telekomunikačné služby - 12/2023
|
19,68 |
s DPH |
|
16/2006
|
10.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
10.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
20/2025
|
Zemný plyn -NEDOPLATOK
|
2 084,77 |
s DPH |
|
3/2023
|
10.02.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
13.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
19/2025
|
nákup reklamy na google
|
1 031.97 |
s DPH |
5/2025
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
STREEWVIEW CZECH s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
15.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
18/2025
|
kontajner na smeti
|
36,53 |
s DPH |
|
1/2025
|
10.02.2025 |
|
|
|
Brantner s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
12.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
17/2025
|
Poplatok za služby mob.siete
|
54,39 |
s DPH |
|
15/2018
|
10.02.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
12.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
16/2025
|
technické plyny vo flaši
|
37,82 |
s DPH |
|
11/2009
|
10.02.2025 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
12.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
13/2025
|
nájom za oceľové fľaše 1/ 2025
|
33,94 |
s DPH |
|
11/2009
|
05.02.2025 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
14/2025
|
Poskytovanie služ. techn. PO - 01/2025
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
05.02.2025 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
12/2025
|
nákup všeobecného materiálu
|
107,97 |
s DPH |
7/2025
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Zmluva |
01/2025
|
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinnosti v oblasti posk.sl.sprac. odpadu
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Brantner Nové Zámky s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
04.02.2025 |
|
Faktúra |
11/2025
|
plyn služobný byt 2/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
04.02.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Zmluva |
02/2025
|
Dohoda o prevode práv a povinností
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
28.02.2025 |
|
Faktúra |
10/2025
|
služby počítačovej siete
|
33,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
04.02.2025 |
|
|
|
Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
7/2025
|
Činnosť zodp.osoby - január 2025
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
03.02.2025 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
10.02.2025 |
|
Faktúra |
9/2025
|
obedy 1/2025
|
3 115.00 |
s DPH |
|
3/2009
|
31.01.2025 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
10.02.2025 |
26.02.2025 |
|
Faktúra |
8/2025
|
pohonné látky 1/2025
|
39,99 |
s DPH |
8/2006
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
12.02.2025 |
26.02.2025 |