Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 313/2025 plnenie z Kooperativy - telocvičňa 362,18 s DPH 112/2025 22.12.2025 Kolorcentrum s.r.o, Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 23.12.2025 23.12.2025
    Faktúra 300/2025 vybavenie telocvične 37,93 s DPH 131/2025 19.12.2025 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 22.12.2025 19.12.2025
    Objednávka 131/2025 vybavenie telocvične 37,93 s DPH 18.12.2025 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 18.12.2025
    Faktúra 299/2025 vybavenie telocvične 1 636.00 s DPH 129/2025 18.12.2025 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 19.12.2025 18.12.2025
    Faktúra 298/2025 Ročný servis plynových kotlov 553,50 s DPH 93/2025 18.12.2025 DAMI-TZB, spol.s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 19.12.2025 18.12.2025
    Faktúra 293/2025 Úradné meranie spotreby paliva 722,01 s DPH 122/2025 17.12.2025 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 18.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 291/2025 zameranie inž.sietí 43,05 s DPH 17.12.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 18.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 292/2025 USB kľúče 999,71 s DPH 121/2025 17.12.2025 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 18.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 294/2025 Elektro-materiál 305,75 s DPH 123/2025 17.12.2025 Techfun s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 18.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 295/2025 Licencie edu ent remowe 2 250.90 s DPH 124/2025 17.12.2025 IT partner s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 18.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 296/2025 autosúčiastky a zariadenia k autám 1 700.66 s DPH 127/2025 17.12.2025 Bárdi Auto Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 18.12.2025 17.12.2025
    Objednávka 129/2025 vybavenie telocvične 1 636,00 s DPH 17.12.2025 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2025
    Faktúra 290/2025 materiálno technické zabezpečenie 3 342.26 s DPH 119/2025 16.12.2025 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 285/2025 Revízie plynových a tlakových zariadení v budove praktického vyučovania 458,00 s DPH 80/2025 16.12.2025 Ing. Richard Žoldoš - CONTREX SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 286/2025 materiálno technické zabezpečenie 3 372.24 s DPH 115/2025 16.12.2025 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2025 17.12.2025
    Objednávka 127/2025 autosúčiastky a zariadenia k autám 1 700,66 s DPH 16.12.2025 Bárdi Auto Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 16.12.2025
    Faktúra 287/2025 materiálno technické zabezpečenie 1 379.50 s DPH 116/2025 16.12.2025 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 288/2025 materiálno technické zabezpečenie 563,10 s DPH 117/2025 16.12.2025 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 289/2025 materiálno technické zabezpečenie 5 003.51 s DPH 118/2025 16.12.2025 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 17.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 284/2025 Vianočný obed 1 309,52 s DPH 114/2025 15.12.2025 BRIDGE COM s.r.o. - Hotel Peklo SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 16.12.2025 16.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7000