Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
    Objednávka 54/2020 Čistiace prostriedky s DPH 14.09.2020 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 18.09.2020
    Objednávka 60/2020 Zváračský materiál s DPH 21.09.2020 Hormi SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 25.09.2020
    Objednávka 59/2020 Hutnícky materiál s DPH 21.09.2020 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 25.09.2020
    Objednávka 53/2020 Maliarsky materiál s DPH 10.09.2020 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 16.09.2020
    Objednávka 58/2020 Kontajner na zmiešaný odpad s DPH 18.09.2020 Clean City spot. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 22.09.2020
    Objednávka 57/2020 Lyžica jedálenská s DPH 18.09.2020 Gastrocenter - Tibor Németh SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 23.09.2020
    Zmluva 3/2020 Príloha č. ku kúpnej zmluve č. 157147/1/2019 s DPH 22.09.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 22.09.2020
    Objednávka 56/2020 Respirátor FFP3, rukavice s DPH 18.09.2020 PharmaComp s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 18.09.2020
    Objednávka 55/2020 Kancelárske potreby s DPH 14.09.2020 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 18.09.2020
    Faktúra 100159/2020 Poistenie majetku - IV.Q 2020 1 135,94 s DPH 5/2019 07.09.2020 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.09.2020 18.09.2020
    Zmluva 4/2020 Dodatok č.010 k Zmluve o dodávke plynu 2.06/kWh/mesiac s DPH 30.09.2020 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 30.09.2020
    Faktúra 100164/2020 Technické plyny 115,38 s DPH 11/2009 09.09.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.09.2020 18.09.2020
    Faktúra 100165/2020 Mesačný poplatok za mobil - 8/2020 78,50 s DPH 16/2019 10.09.2020 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.09.2020 18.09.2020
    Faktúra 100166/2020 Mesačný poplatok za mobil - 9/2020 24,00 s DPH 15/2018 10.09.2020 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.09.2020 18.09.2020
    Faktúra 100167/2020 Telekomunikačné služby - august 2020 24,58 s DPH 16/2006 10.09.2020 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.09.2020 18.09.2020
    Faktúra 100158/2020 Dodávka plynu - september 2020 2 588,00 s DPH 2/2011 03.09.2020 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.09.2020 18.09.2020
    Faktúra 100157/2020 Poskytovanie služ. techn. PO - august 2020 65,00 s DPH 14/2015 07.09.2020 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.09.2020 11.09.2020
    Faktúra 100156/2020 Elektrina - august 2020 851,71 s DPH 4/2005 04.09.2020 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.09.2020 11.09.2020
    Faktúra 100154/2020 Nájom oc. fľaše 20,83 s DPH 11/2009 04.09.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.09.2020 11.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7207