Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Répás Béla SOŠ*SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavksá cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Brattislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI,Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.		s DPH			26.01.2011
	Faktúra	100017/2020	Členský poplatok za rok 2020 - SANET	33,00	s DPH		1/2016	05.02.2020				Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			17.02.2020	21.02.2020
	Faktúra	100027/2020	Poplatky za základné skúšky, vydanie ID preukazu,certifikácia zváračov	1 225,20	s DPH		19/2019	13.02.2020				VÚZ - PI SR	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			25.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	100026/2020	Mesačný poplatok za mobil - 2/2020	24,00	s DPH		15/2018	10.02.2020				Orange Slovensko, a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			17.02.2020	21.02.2020
	Faktúra	100025/2020	Dodávka plynu - február 2020	2 588,00	s DPH		2/2011	04.02.2020				SPP a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			17.02.2020	21.02.2020
	Faktúra	100023/2020	Mesačný poplatok za mobil - 1/2020	76,50	s DPH		16/2019	10.02.2020				O2 Slovakia s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			17.02.2020	21.02.2020
	Faktúra	100021/2020	Elektrina - január 2020	2 202,66	s DPH		4/2005	06.02.2020				ZSE Energia a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			11.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	100020/2020	Nájom oc. fľaše - január 2020	20,83	s DPH		11/2009	06.02.2020				Messer Tatragas s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			17.02.2020	21.02.2020
	Faktúra	100019/2020	Telekomunikačné služby - január 2020	22,97	s DPH		16/2006	06.02.2020				Slovak Telekom a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			17.02.2020	21.02.2020
	Faktúra	100018/2020	Benzín	108,78	s DPH		8/2006	05.02.2020				Slovnaft a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			02.03.2020	04.03.2020
	Faktúra	100016/2020	Dohľad nad prac.podmienkami - január 2020	25,00	s DPH		6/2018	04.02.2020				BOZP & AT, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			17.02.2020	21.02.2020
	Zmluva	NZ 3/2020	Dohoda o ukončení nájmu (8/2017)		s DPH			28.04.2020				Spojená škola internátna	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Elemír Pál	riaditeľ		29.04.2020
	Faktúra	100015/2020	Činnosť zodp.osoby OOÚ - január 2020	36,00	s DPH		10/2018	04.02.2020				EMBA Services, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			11.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	100014/2020	Režijné náklady - január 2020	1 472,61	s DPH		3/2009	04.02.2020				SOŠOaS	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			11.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	100013/2020	Suroviny na obedy - január 2020	721,98	s DPH		3/2009	04.02.2020				SOŠOaS	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			11.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	100012/2020	Poskytovanie služ. techn. PO - január 2020	65,00	s DPH		14/2015	04.02.2020				Ladislav Mészáros ml.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			11.02.2020	14.02.2020
	Faktúra	100009/2020	Vodné a stočné - január 2020	173,06	s DPH		4/2003	31.01.2020				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			17.02.2020	21.02.2020
	Faktúra	100005/2020	Prečerpávacia stanica - I.Q 2020	188,75	s DPH		N3/2005	17.01.2020				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			24.01.2020	24.01.2020
	Faktúra	100004/2020	Poplatky za základné skúšky, vydanie ID preukazu,certifikácia zváračov	1 618,80	s DPH		23/2015	16.01.2020				VÚZ - PI SR	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			24.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	100002/2020	Dodávka plynu -január 2020	2 588.00	s DPH		2/2011	16.01.2020				SPP a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			21.01.2020	31.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6867