|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100254/2023
|
Poplatok za komunálne odp.-TV - IV.Q 2023
|
250,25 |
s DPH |
|
12/2006
|
28.03.2023 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
100373/2018
|
Vodné a stočné - december
|
132,47 |
s DPH |
|
4/2003
|
03.01.2019 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.01.2019 |
16.01.2019 |
|
Faktúra |
100245/2023
|
Dohľad nad prac. podmienkami - november 2023
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
08.12.2023 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
100246/2023
|
Zemný plyn - 12/2023
|
9 440,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
01.12.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
100247/2023
|
Zemný plyn - 12/2023 - služobný byt
|
5,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
01.12.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
100345/2018
|
Havarijné poistenie-I.O 2019
|
77,58 |
s DPH |
|
11/2015
|
18.12.2018 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.12.2018 |
28.12.2018 |
|
Faktúra |
100250/2023
|
Dohľad nad prac. podmienkami - december 2023
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
06.12.2023 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
100255/2023
|
Poplatok za komunálne odp.-PV - IV.Q 2023
|
123,75 |
s DPH |
|
2/2007
|
28.03.2023 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
100374/2018
|
Nájomné za MOP
|
12,62 |
s DPH |
|
5/2018
|
03.01.2019 |
|
|
|
BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.01.2019 |
16.01.2019 |
|
Faktúra |
100256/2023
|
PZP 2024
|
107,70 |
s DPH |
|
5/2023
|
30.11.2023 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
100257/2023
|
Havarijné poistenie 2024
|
257,80 |
s DPH |
|
6/2023
|
19.10.2023 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
100258/2023
|
Úrazové poistenie - 2024
|
453,10 |
s DPH |
|
7/2023
|
05.12.2023 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
100353/2018
|
Majetkové poistenie - I.Q 2019
|
1 080,55 |
s DPH |
|
10/2015
|
20.12.2018 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
Faktúra |
100243/2023
|
Obedy - 11/2023
|
2 737,80 |
s DPH |
|
3/2009
|
07.12.2023 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
100239/2023
|
Poskytovanie služ. techn. PO - 11/2023
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
04.12.2023 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
100361/2018
|
Suroviny na obedy - december
|
443,52 |
s DPH |
|
3/2009
|
20.12.2018 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
Faktúra |
100376/2018
|
Elektrina - december
|
1 745,81 |
s DPH |
|
4/2005
|
07.01.2019 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.01.2019 |
16.01.2019 |
|
Faktúra |
100372/2018
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac december 2018
|
30,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
03.01.2019 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.01.2019 |
16.01.2019 |
|
Faktúra |
100238/2023
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - november 2023
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
01.12.2023 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
06.12.2023 |
08.12.2023 |