Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
    Faktúra 100266/2019 Benzín 52,68 s DPH 8/2006 18.10.2019 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
    Faktúra 100291/2019 Benzín 107,64 s DPH 8/2006 06.11.2019 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 100290/2019 Nájom oc. fľaše 21,12 s DPH 11/2009 06.11.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.11.2019 22.11.2019
    Faktúra 100287/2019 Režijné náklady na obedy - október 1 629,38 s DPH 3/2009 06.11.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
    Faktúra 100286/2019 Suroviny na obedy - október 798,84 s DPH 3/2009 06.11.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
    Faktúra 100285/2019 Elektrina - október 1 658,88 s DPH 4/2005 06.11.2019 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
    Faktúra 100284/2019 Poskytovanie služ. techn. PO - október 65,00 s DPH 14/2015 05.11.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
    Objednávka 191/2019 Reinštalácia PC a inštalácia tlačiarne s DPH 17.12.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 20.12.2019
    Objednávka 190/2019 VARI zametacia metla s DPH 17.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 20.12.2019
    Faktúra 100295/2019 Telekomunikačné služby - október 23,20 s DPH 16/2006 07.11.2019 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
    Objednávka 189/2019 Železiarsky materiál a náradia s DPH 16.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 20.12.2019
    Objednávka 188/2019 Maliarsky materiál s DPH 16.12.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 20.12.2019
    Objednávka 187/2019 Maliarsky materiál s DPH 13.12.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 13.12.2019
    Objednávka 186/2019 Železiarsky materiál a náradia s DPH 13.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 13.12.2019
    Objednávka 185/2019 Píla pásová s DPH 11.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 13.12.2019
    Objednávka 184/2019 Projektory s DPH 10.12.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 13.12.2019
    Objednávka 183/2019 Náradia s DPH 10.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 13.12.2019
    Objednávka 182/2019 Elektroinštalačný materiál s DPH 10.12.2019 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 13.12.2019
    Faktúra 100294/2019 Vodné a stočné - október 198,71 s DPH 4/2003 07.11.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2019 15.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6714