|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
64/2018
|
Stolársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
04.06.2018 |
|
Objednávka |
112/2022
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
06.12.2022 |
|
Objednávka |
104/2022
|
Oleje a mazivá
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
ARLA KN-Juraj Várady |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
30.11.2022 |
|
Objednávka |
86/2018
|
Nôž do kosačky
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
Objednávka |
85/2018
|
Maliarsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
Objednávka |
84/2018
|
Vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Ján Bánsky |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
06.07.2018 |
|
Objednávka |
78/2018
|
Maliarsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
29.06.2018 |
|
Zmluva |
6/2018
|
Zmluva o poskytovaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
|
25.-/mesiac |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
BOZP&AT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
100178/2018
|
Prečerpávacia stanica - I.Q 2018
|
306,77 |
s DPH |
|
3/2005
|
19.07.2018 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
31.07.2018 |
01.08.2018 |
|
Faktúra |
100174/2018
|
Poskytovanie služ. techn. PO - jún
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
12.07.2018 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
Faktúra |
100173/2018
|
Dohľad nad prac.podmienkami-jún
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
10.07.2018 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
Objednávka |
113/2022
|
Ochranné prac.p.
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Andrea Fábry Kubišová - ENY |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
07.12.2022 |
|
Faktúra |
100251/2022
|
Poplatok za komunálne odp.-TV - IV.Q 2022
|
250,25 |
s DPH |
|
12/2006
|
25.03.2022 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
Faktúra |
100252/2022
|
Poplatok za komunálne odp.-PV - IV.Q 2022
|
123,75 |
s DPH |
|
2/2007
|
25.03.2022 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
Faktúra |
100169/2018
|
Telekomunikačné služby - jún
|
48,59 |
s DPH |
|
16/2006
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
Objednávka |
111/2022
|
Predplatné na aktualizáciu 2023
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
SPVG Systems s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
06.12.2022 |
|
Faktúra |
100179/2018
|
Prečerpávacia stanica - II.Q 2018
|
240,12 |
s DPH |
|
3/2005
|
19.07.2018 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
31.07.2018 |
01.08.2018 |
|
Faktúra |
100142/2018
|
Benzín
|
70,68 |
s DPH |
|
8/2006
|
20.06.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
11.07.2018 |
12.07.2018 |
|
Objednávka |
100/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
18.11.2022 |