Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
    Faktúra 100337/2019 Poplatok za komunálne odp.-PV - IV.Q 109,70 s DPH 2/2007 17.04.2019 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.04.2019 12.04.2019
    Faktúra 100350/2019 Technické plyny - CO2 52,96 s DPH 11/2009 13.12.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.12.2019 20.12.2019
    Faktúra 100348/2019 Telekomunikačné služby - november 24,91 s DPH 16/2006 12.12.2019 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100345/2019 Poplatok za služby mob.siete 24,35 s DPH 15/2018 10.12.2019 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100343/2019 Havarijné poistenie - 2020 259,08 s DPH 7/2019 09.12.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100339/2019 Poistenie majetku - I.Q 2020 1 135,94 s DPH 5/2019 06.12.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100338/2019 Úrazové poistenie - rok 2020 142,30 s DPH 8/2019 06.12.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100330/2019 Dodávka plynu - december 2 939,00 s DPH 2/2011 03.12.2019 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100336/2019 Poplatok za komunálne odp.-TV - IV.Q 274,26 s DPH 12/2006 17.04.2019 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100366/2019 Režijné náklady za obedy - december 1 115,38 s DPH 3/2009 19.12.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.12.2019 27.12.2019
    Faktúra 100335/2019 Nájom oc. fľaše 20,35 s DPH 11/2009 05.12.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100332/2019 Zákonné poistenie - zodp.škodu 110,13 s DPH 6/2019 04.12.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100331/2019 Benzín 113,13 s DPH 8/2006 04.12.2019 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100329/2019 Elektrina - november 2 054,77 s DPH 4/2005 04.12.2019 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100326/2019 Režijné náklady za obedy - november 1 495,74 s DPH 3/2009 03.12.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100325/2019 Suroviny na obedy - november 733,32 s DPH 3/2009 03.12.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100323/2019 Poskytovanie služ. techn. PO - november 65,00 s DPH 14/2015 02.12.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100321/2019 Vodné a stočné - november 177,34 s DPH 4/2003 02.12.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2019 13.12.2019
    Faktúra 100364/2019 Oprava dlažby v átriu školy 10 481,29 s DPH 17/2019 18.12.2019 Skill Build s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2019 20.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6787