• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 100142/2015 Služby pevnej siete 56,99 s DPH 16/2006 10.06.2015 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.06.2015
    Faktúra 100099/2018 Poskytovanie služ. techn. PO - apríl 90,00 s DPH 14/2015 04.05.2018 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018 18.05.2018
    Faktúra 100264/2022 Elektroinštalačný materiál 169,81 s DPH 100/2022 05.12.2022 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.12.2022 07.12.2022
    Faktúra 100252/2022 Poplatok za komunálne odp.-PV - IV.Q 2022 123,75 s DPH 2/2007 25.03.2022 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.12.2022 07.12.2022
    Faktúra 100251/2022 Poplatok za komunálne odp.-TV - IV.Q 2022 250,25 s DPH 12/2006 25.03.2022 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.12.2022 07.12.2022
    Faktúra 100081/2018 Atramenty 57,60 s DPH 38/2018 17.04.2018 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.05.2018 11.05.2018
    Faktúra 100082/2018 Benzín 33,65 s DPH 8/2006 18.04.2018 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018 18.05.2018
    Faktúra 100087/2018 Skartátor Fellowes 125i 600,00 s DPH 46/2018 24.04.2018 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018 25.05.2018
    Faktúra 100089/2018 Daň z nehnuteľnosti 77,64 s DPH 27.04.2018 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018 18.05.2018
    Faktúra 100090/2018 Umývací prostriedok 89,98 s DPH 48/2018 27.04.2018 CORA GASTRO s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.05.2018 11.05.2018
    Faktúra 100091/2018 ND k PC 81,00 s DPH 45/2018 30.04.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.05.2018 11.05.2018
    Faktúra 100092/2018 Oprava PC 100,00 s DPH 49/2018 30.04.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.05.2018 11.05.2018
    Faktúra 100094/2018 Elektroinštalačný materiál 73,71 s DPH 50/2018 02.05.2018 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.05.2018 11.05.2018
    Faktúra 100095/2018 Vodné a stočné - apríl 188,02 s DPH 4/2003 02.05.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018 18.05.2018
    Faktúra 100093/2018 Železiarsky materiál 340,04 s DPH 43/2018 02.05.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.05.2018 11.05.2018
    Faktúra 100096/2018 Suroviny na obedy - apríl 510,72 s DPH 3/2009 03.05.2018 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018 18.05.2018
    Faktúra 100101/2018 Elektrina-apríl 1 099,12 s DPH 4/2005 07.05.2018 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.05.2018 18.05.2018
    Faktúra 100262/2022 Preškolenie pracovníka 120,00 s DPH 91/2022 02.12.2022 Contrex - Ing. Žoldoš SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.12.2022 07.12.2022
    Faktúra 100113/2018 Príbory a tácky 142,54 s DPH 52/2018 24.05.2018 Gastrocenter - Tibor Németh SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2018 31.05.2018
    Faktúra 100124/2018 Železiarsky materiál 154,68 s DPH 54/2018 31.05.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.06.2018 06.06.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6651