Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 100227/2015 Internet 16,50 s DPH 13/2011 12.10.2015 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.10.2015
    Faktúra 100119/2020 Poskytovanie služ. techn. PO - jún 2020 65,00 s DPH 14/2015 06.07.2020 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2020 16.07.2020
    Faktúra 100127/2020 Mesačný poplatok za mobil - 6/2020 24,00 s DPH 15/2018 14.07.2020 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.07.2020 16.07.2020
    Faktúra 100126/2020 Prečerpávacia stanica - II.Q 2020 196,69 s DPH N3/2005 09.07.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.07.2020 16.07.2020
    Faktúra 100125/2020 Telekomunikačné služby - jún 23,92 s DPH 16/2006 09.07.2020 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.07.2020 16.07.2020
    Faktúra 100123/2020 Mesačný poplatok za mobil - 6/2020 76,50 s DPH 16/2019 08.07.2020 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2020 16.07.2020
    Faktúra 100122/2020 Dodávka plynu - júl 2 588,00 s DPH 2/2011 03.07.2020 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2020 16.07.2020
    Faktúra 100128/2020 Servis služobného auta 209,74 s DPH 36/2020 07.07.2020 Heloro s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2020 16.07.2020
    Faktúra 100121/2020 Elektrina - jún 780,02 s DPH 4/2005 07.07.2020 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2020 16.07.2020
    Faktúra 100120/2020 Nájom oc. fľaše 10,08 s DPH 11/2009 06.07.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2020 16.07.2020
    Faktúra 100118/2020 Benzín 29,73 s DPH 8/2006 06.07.2020 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.07.2020 16.07.2020
    Faktúra 100136/2020 Elektrina - júl 2020 778,56 s DPH 4/2005 05.08.2020 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.08.2020 17.08.2020
    Faktúra 100117/2020 Tlačivá 81,83 s DPH 11/2020 02.07.2020 ŠEVT, a.s., SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.07.2020 10.07.2020
    Faktúra 100116/2020 Vodné a stočné - jún 2020 115,38 s DPH 4/2003 02.07.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.07.2020 03.07.2020
    Faktúra 100115/2020 Poplatok za komunálne odp.-PV - II.Q 2020 123,75 s DPH 2/2007 28.04.2020 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.07.2020 03.07.2020
    Faktúra 100114/2020 Poplatok za komunálne odp.-TV - II.Q 2020 132,92 s DPH 12/2006 02.06.2020 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.06.2020 03.07.2020
    Faktúra 100113/2020 Adapter original Acer 30,00 s DPH 35/2020 30.06.2020 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.07.2020 03.07.2020
    Faktúra 100112/2020 Činnosť zodp.osoby OOÚ - jún 2020 36,00 s DPH 10/2018 30.06.2020 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.07.2020 03.07.2020
    Faktúra 100111/2020 Uverejnenie inzerátu 29,00 s DPH 33/2020 26.06.2020 DELTA Kt. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.06.2020 02.07.2020
    Faktúra 100110/2020 Nájom oc. fľaše 20,83 s DPH 11/2009 18.06.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.06.2020 02.07.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7191