Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 87/2026 prevádzkovo-technický materiál elekt. 68,04 s DPH 36/2026 08.04.2026 ELCONT spol. s r.o. Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 09.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 86/2026 plyn 04/2026 3 300,00 s DPH 6/2024 08.04.2026 MET Slovakia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 09.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 85/2026 obaly z papiera a plastu 36,53 s DPH 1/2025 08.04.2026 Brantner s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 09.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 84/2026 elektrická energia 03/2026 1 814,70 s DPH 7/2024 08.04.2026 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 09.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 83/2026 obedy 03/2026 3 364,36 s DPH 3/2009 07.04.2026 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 08.04.2026 07.04.2026
    Faktúra 82/2026 nájom za oceľové fľaše 03/2026 34,22 s DPH 11/2009 07.04.2026 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 08.04.2026 07.04.2026
    Faktúra 81/2026 PHM do služobných mot. vozidiel 03/2026 58,23 s DPH 8/2006 07.04.2026 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 08.04.2026 07.04.2026
    Faktúra 80/2026 Poskytovanie služ. techn. PO - 03/2026 200,00 s DPH 6/2025 01.04.2026 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.04.2026 07.04.2026
    Faktúra 78/2026 Činnosť zodp. osoby - 03/2026 40,00 s DPH 10/2018 01.04.2026 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.04.2026 07.04.2026
    Faktúra 77/2026 Poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" 03/2026 30,00 s DPH 26/2025 31.03.2026 Bc.Jana Magdolenová SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 01.04.2026 07.04.2026
    Faktúra 76/2026 vyťahanie a vyčistenie prečerpávacej stanice 1 515.50 s DPH 35/2026 27.03.2026 Firmaštrba s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.03.2026 27.03.2026
    Faktúra 75/2026 prečistenie kanalizačných rozvodov 687,09 s DPH 34/2026 26.03.2026 Firmaštrba s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 27.03.2026 27.03.2026
    Objednávka 36/2026 prevádzkovo-technický materiál elekt. 68,04 s DPH 25.03.2026 ELCONT spol. s r.o. Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 09.04.2026 27.03.2026
    Faktúra 67/2026 PC zostavy 15 353.61 s DPH 28/2026 25.03.2026 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 26.03.2026 27.03.2026
    Faktúra 62/2026 Elektromateriál 2 099.16 s DPH 18/2026 25.03.2026 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 26.03.2026 27.03.2026
    Faktúra 66/2026 autosúčiastky a zariadenia k autám 1 770.36 s DPH 17/2026 25.03.2026 Bárdi Auto Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 26.03.2026 27.03.2026
    Faktúra 70/2026 materiálno technické zabezpečenie 1 392.00 s DPH 27/2026 25.03.2026 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 26.03.2026 27.03.2026
    Faktúra 73/2026 materiálno technické vybavenie 939,84 s DPH 16/2026 25.03.2026 HORMI s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 26.03.2026 27.03.2026
    Faktúra 72/2026 materiálno technické zabezpečenie 1 678.58 s DPH 20/2026 25.03.2026 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 26.03.2026 27.03.2026
    Faktúra 65/2026 Elektro-materiál 435,60 s DPH 30/2026 25.03.2026 GTL s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 26.03.2026 27.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7186