Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 150/2026 sieťové karty, predlžovačka, podložka pod myš 28,53 s DPH 55/2026 06.07.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 149/2026 PHM do služobných mot. vozidiel 06/2026 27,11 s DPH 8/2006 06.07.2026 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 07.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 148/2026 elektrická energia 06/2026 1 557,25 s DPH 7/2024 06.07.2026 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 07.07.2026 06.07.2026
    Objednávka 55/2026 sieťové karty, predlžovačka, podložka pod myš 28,53 s DPH 03.07.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.07.2026
    Faktúra 147/2026 maliarske potreby 48,74 s DPH 54/2026 03.07.2026 Kolorcentrum s.r.o, Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 06.07.2026 03.07.2026
    Faktúra 146/2026 nájom za oceľové fľaše 06/2026 32,18 s DPH 11/2009 03.07.2026 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 06.07.2026 03.07.2026
    Faktúra 145/2026 obedy 06/2026 3 392,28 s DPH 3/2009 02.07.2026 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.07.2026 02.07.2026
    Faktúra 143/2026 plyn služobný byt 07/2026 5,00 s DPH 3/2023 01.07.2026 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.07.2026 02.07.2026
    Faktúra 141/2026 plyn 07/2026 3 300.00 s DPH 6/2024 01.07.2026 MET Slovakia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.07.2026 02.07.2026
    Faktúra 142/2026 Poskytovanie služ. techn. PO - 06/2026 200,00 s DPH 6/2025 01.07.2026 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.07.2026 02.07.2026
    Faktúra 144/2026 Valec do tlačiarne Brother 84,99 s DPH 53/2026 01.07.2026 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.07.2026 02.07.2026
    Faktúra 140/2026 Činnosť zodp. osoby - 06/2026 40,00 s DPH 10/2018 30.06.2026 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 01.07.2026 30.06.2026
    Faktúra 139/2026 Poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" 06/2026 30,00 s DPH 26/2025 30.06.2026 Bc.Jana Magdolenová SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 01.07.2026 30.06.2026
    Zmluva 11/2026-IOP Zmluva o zabezpečení individuálnej odbornej praxe s DPH 29.06.2026 Obecný úrad Zemianska Olča SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.06.2026
    Faktúra 138/2026 HDMI káble 2.0 High Speed 121,23 s DPH 51/2026 26.06.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 29.06.2026 26.06.2026
    Objednávka 53/2026 Valec do tlačiarne Brother 84,99 s DPH 25.06.2026 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 03.07.2026 25.06.2026
    Objednávka 51/2026 HDMI káble 2.0 High Speed 121,23 s DPH 25.06.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 25.06.2026
    Objednávka 54/2026 maliarske potreby 48,74 s DPH 25.06.2026 Kolorcentrum s.r.o, Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 25.06.2026
    Faktúra 136/2026 Kancelárske potreby 831,50 s DPH 50/2026 24.06.2026 Mira Office s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 26.06.2026 25.06.2026
    Objednávka 50/2026 Kancelárske potreby 831,50 s DPH 18.06.2026 Mira Office s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 22.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7283