Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
    Faktúra 100376/2019 Autoopravárske prístroje a zariadenia 1 639,98 s DPH 168/2019 23.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100385/2019 Slávnostný obed 734,00 s DPH 178/2019 27.12.2019 Ľubomír Petrilákl SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100383/2019 Maliarsky materiál 118,01 s DPH 188/2019 23.12.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100381/2019 Železiarsky materiál 447,41 s DPH 189/2019 23.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100387/2019 Projektory a pamäte 2 005,00 s DPH 184/2019 27.12.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100380/2019 Materiál 2 875,69 s DPH 186/2019 23.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100379/2019 Maliarsky materiál 548,99 s DPH 187/2019 23.12.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100378/2019 Píla pásová 1 662,00 s DPH 185/2019 23.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100377/2019 Ručné náradie 4 126,40 s DPH 183/2019 23.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100375/2019 VARI zametacia metla 1 538,98 s DPH 190/2019 23.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Zmluva NZ 1/2020 Nájomná zmluva 20000.-/ročne s DPH 17.02.2020 WLW Group, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ 27.02.2020
    Faktúra 100374/2019 Duralový T-stôl 698,40 s DPH 181/2019 23.12.2019 Cau Cau, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100372/2019 Trezor 158,01 s DPH 177/2019 19.12.2019 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100370/2019 Elektroinštalačný materiál 17,60 s DPH 182/2019 20.12.2019 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.12.2019 27.12.2019
    Faktúra 100370/2019 Elektroinštalačný materiál 17,60 s DPH 182/2019 20.12.2019 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.12.2019 27.12.2019
    Faktúra 100371/2019 Ochranné prac.p. 1 136,62 s DPH 180/2019 20.12.2019 Pyrokom s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.12.2019 27.12.2019
    Faktúra 100368/2019 Tonery 871,38 s DPH 170/2019 19.12.2019 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.12.2019 27.12.2019
    Faktúra 100365/2019 Stolársky materiál 1 169,30 s DPH 167/2019 19.12.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.12.2019 27.12.2019
    Faktúra 100363/2019 Interiérové dvere 20 382,00 s DPH 175/2019 18.12.2019 Tonex Plus s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2019 20.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7128