|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100275/2019
|
Elektro-materiál
|
250,59 |
s DPH |
118/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
GM Electronic Slovakia spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Objednávka |
129/2019
|
Parkety, lišty, PE pena
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Tonex Plus s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
25.10.2019 |
|
Objednávka |
123/2019
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
18.10.2019 |
|
Objednávka |
115/2019
|
Natáčanie drónom
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
22MEDIA s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
11.10.2019 |
|
Zmluva |
16/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
11.11.2019 |
|
Zmluva |
15/2019
|
Kúpna zmluva č.15/2019
|
1 356.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
11.11.2019 |
|
Zmluva |
14/2019
|
Dohoda o zabezpečení pravidelnej údržby
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Viessmann, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
07.11.2019 |
|
Zmluva |
13/2019
|
Dodatok č. 09 k Zmluve o dodávke plynu
|
0.02800/kWh.2.06/mes. |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
08.11.2019 |
|
Faktúra |
100271/2019
|
Stolné počítače
|
9 060,00 |
s DPH |
121/2019
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Objednávka |
133/2019
|
ND k PC
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
25.10.2019 |
|
Faktúra |
100274/2019
|
Oleje, žiarovky a príslušenstva do služobného auta
|
286,39 |
s DPH |
130/2019
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
ARLA KN-Juraj Várady |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Faktúra |
100273/2019
|
Elektro-materiál
|
893,09 |
s DPH |
117/2019
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
TME Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Faktúra |
100272/2019
|
Uverejnenie inzerátu
|
17,00 |
s DPH |
112/2019
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
DELTA Kt. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Faktúra |
100270/2019
|
Čistiace prostriedky
|
141,38 |
s DPH |
120/2019
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Centrála BANCHEM, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
29.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Faktúra |
100269/2019
|
Kancelárske potreby
|
282,58 |
s DPH |
109/2019
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Faktúra |
100267/2019
|
Elektro-materiál
|
896,40 |
s DPH |
113/2019
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Faktúra |
100262/2019
|
Knihy
|
105,72 |
s DPH |
103/2019
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
DIDEROT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Objednávka |
132/2019
|
Diáre
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
25.10.2019 |
|
Objednávka |
134/2019
|
Oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
25.10.2019 |