• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1100306/2019 CO2 technický plyn 52,96 s DPH 11/2009 19.11.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 100361/20109 Materiál + oprava počítačovej siete 376,32 s DPH 172/2019 18.12.2019 PentacomNET-Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.12.2019 20.12.2019
    Faktúra 100276//2019 Natáčanie drónom 60,00 s DPH 115/2019 29.10.2019 22MEDIA s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 100056//2024 Umývací prostriedok 200,39 s DPH 24/2024 18.03.2024 CORA GASTRO s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 20.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 100049//2024 Palivová karta 3,20 s DPH 8/2006 11.03.2024 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 20.03.2024 27.03.2024
    Zmluva NZ 10/2013 Zmena nájomnej zmluvy-zmena adresy školy s DPH 29.11.2013 Merwede Design s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ 16.12.2013
    Faktúra 100450/2019 Stolársky materiál 173,51 s DPH 99/2019 04.10.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2019 15.10.2019
    Faktúra 100388/2019 Oprava vodovodného potrubia a hydrantov 16 882,44 s DPH 22/2019 30.12.2019 PS-MOS, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.12.2019 31.12.2019
    Faktúra 100387/2019 Projektory a pamäte 2 005,00 s DPH 184/2019 27.12.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100386/2019 Oprava sociálnych zariadení 5 326,82 s DPH 21/2019 27.12.2019 Tóth Zoltán SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100385/2019 Slávnostný obed 734,00 s DPH 178/2019 27.12.2019 Ľubomír Petrilákl SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100383/2019 Maliarsky materiál 118,01 s DPH 188/2019 23.12.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100382/2019 Poplatky za základné skúšky, vydanie ID preukazu,certifikácia zváračov 1 682,40 s DPH 23/2015 23.12.2019 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100382/2018 Prečerpávacia stanica - IV.Q 2018 214,19 s DPH N3/2005 17.01.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.01.2019 25.01.2019
    Faktúra 100381/2019 Železiarsky materiál 447,41 s DPH 189/2019 23.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100381/2018 Dodávka plynu -vyúčtovacia FA 2 052,62 s DPH 2/2011 14.01.2019 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.01.2019 25.01.2019
    Faktúra 100380/2019 Materiál 2 875,69 s DPH 186/2019 23.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100380/2018 Telekomunikačné služby 4,03 s DPH 14.01.2019 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 18.01.2019 25.01.2019
    Faktúra 100379/2019 Maliarsky materiál 548,99 s DPH 187/2019 23.12.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
    Faktúra 100379/2018 Poskytovanie služ. techn. PO - december 65,00 s DPH 14/2015 10.01.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.01.2019 16.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6178