Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Répás Béla SOŠ*SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavksá cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Brattislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI,Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024238	čistiace prostriedky do jedálne	284,24	s DPH	99/2024		18.11.2024				CORA GASTRO s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	26.11.2024	03.12.2024
	Faktúra	100237/2023	Stolársky materiál	678,23	s DPH	99/2023		30.11.2023				Sezam s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			06.12.2023	08.12.2023
	Faktúra	100246/2022	Učebnice	111,20	s DPH	99/2022		21.11.2022				Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			22.11.2022	24.11.2022
	Faktúra	100264/2021	Kopírovací papier	308,88	s DPH	99/2021		24.11.2021				KF-STAV, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			25.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	100281/2020	Zváračka s horákom + kukla	1 287,79	s DPH	99/2020		16.12.2020				Ferro 3000 - Ing. Szabó	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			21.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	100450/2019	Stolársky materiál	173,51	s DPH	99/2019		04.10.2019				Sezam s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			09.10.2019	15.10.2019
	Faktúra	100233/2018	Železiarsky materiál	266,55	s DPH	99/2018		02.10.2018				Ferro 3000 - Ing. Szabó	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			05.10.2018	12.10.2018
	Faktúra	100230/2017	Scanner Lide	78,00	s DPH	99/2017		10.10.2017				Aplico Service - Ing. Tóth Csaba	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			19.10.2017	20.10.2017
	Faktúra	100240/2016	Železiarsky materiál	180,88	s DPH	99/2016		02.11.2016				Ferro 3000 - Ing. Szabó	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			08.11.2016	11.11.2016
	Faktúra	100262/2015	Základný kurz obsluhu mostových žeriavov	30,00	s DPH	99/2015		24.11.2015				IVCSO, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno				10.12.2015
	Faktúra	100247/2014	Atramenty a tonery	127,51	s DPH	99/2014		04.11.2014				Profitechnik - Vladimír Kamocsai	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno				27.11.2014
	Faktúra	2024226	Čistiace a kancelárske potreby	76,74	s DPH	98/2024		31.10.2024				KF-STAV, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno	Ing. Monika Virágová	riaditeľka	05.11.2024	14.11.2024
	Faktúra	100276/2023	Oprava podlahovej krytiny budove TV	37 388,70	s DPH	98/2023		19.12.2023				MK - FLOORS s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno			21.12.2023	29.12.2023
	Faktúra	100235/2022	Letáky A4	90,00	s DPH	98/2022		08.11.2022				Willex s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			11.11.2022	16.11.2022
	Faktúra	100261/2020	Keramické tabule	847,08	s DPH	98/2020		02.12.2020				DORTUN, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			10.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	100240/2019	Železiarsky a údržbársky materiál	145,13	s DPH	98/2019		01.10.2019				Ferro 3000 - Ing. Szabó	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			03.10.2019	08.10.2019
	Faktúra	100239/2018	Keramické tab.,fixky a stierky	576,36	s DPH	98/2018		03.10.2018				DORTUN, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			16.10.2018	17.10.2018
	Faktúra	100234/2017	Kancelárske potreby	13,12	s DPH	98/2017		12.10.2017				Tripsy s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			24.10.2017	31.10.2017
	Faktúra	100233/2016	Prenájom montážnej plošiny	93,60	s DPH	98/2016		20.10.2016				Impulz Light s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			21.10.2016	21.10.2016
	Faktúra	100260/2015	Atramenty	40,50	s DPH	98/2015		03.12.2015				Profitechnik - Vladimír Kamocsai	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno				10.12.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6475