Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100233/2018 Železiarsky materiál 266,55 s DPH 99/2018 02.10.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.10.2018
Faktúra 100230/2017 Scanner Lide 78,00 s DPH 99/2017 10.10.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.10.2017
Faktúra 100240/2016 Železiarsky materiál 180,88 s DPH 99/2016 02.11.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.11.2016
Faktúra 100262/2015 Základný kurz obsluhu mostových žeriavov 30,00 s DPH 99/2015 24.11.2015 IVCSO, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100247/2014 Atramenty a tonery 127,51 s DPH 99/2014 04.11.2014 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100239/2018 Keramické tab.,fixky a stierky 576,36 s DPH 98/2018 03.10.2018 DORTUN, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2018
Faktúra 100234/2017 Kancelárske potreby 13,12 s DPH 98/2017 12.10.2017 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2017
Faktúra 100233/2016 Prenájom montážnej plošiny 93,60 s DPH 98/2016 20.10.2016 Impulz Light s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.10.2016
Faktúra 100260/2015 Atramenty 40,50 s DPH 98/2015 03.12.2015 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100257/2014 Reinštalácia PC, nastavenie WIFI a notebooku 100,00 s DPH 98/2014 1/2014 14.11.2014 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100210/2018 Tlačiareň 137,03 s DPH 97/2018 07.09.2018 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.09.2018
Faktúra 100253/2017 Železiarsky materiál 59,83 s DPH 97/2017 02.11.2017 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.11.2017
Faktúra 100234/2016 Ostrenie pílových kotúčov 105,34 s DPH 97/2016 24.10.2016 Škorpion, spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.10.2016
Faktúra 100239/2014 Káble, pamäte 99,60 s DPH 97/2014 9/2013 28.10.2014 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100215/2018 Poháre 25,20 s DPH 96/2018 10.09.2018 Gastrocenter - Tibor Németh SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.09.2018
Faktúra 100243/2017 Nábytkársky materiál 576,40 s DPH 96/2017 20.10.2017 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2017
Faktúra 100306/2016 Revízie plynových a tlakových zariadení - budova praktickéh vyučovania 490,00 s DPH 96/2016 12.12.2016 Contrex - Ing. Žoldoš SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 20.12.2016
Faktúra 100236/2015 Uverejnenie inzerátu 24,00 s DPH 96/2015 28.10.2015 Vydavateľstvo Delta SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100238/2014 Počítačové zostavy 11 998.50 s DPH 96/2014 9/2013 28.10.2014 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100249/2013 Slávnostný obed 405.- s DPH 96/2013 27.12.2013 Peter Kuníček SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3785