• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 100237/2023 Stolársky materiál 678,23 s DPH 99/2023 30.11.2023 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.12.2023 08.12.2023
    Faktúra 100246/2022 Učebnice 111,20 s DPH 99/2022 21.11.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.11.2022 24.11.2022
    Faktúra 100264/2021 Kopírovací papier 308,88 s DPH 99/2021 24.11.2021 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 25.11.2021 29.11.2021
    Faktúra 100281/2020 Zváračka s horákom + kukla 1 287,79 s DPH 99/2020 16.12.2020 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.12.2020 28.12.2020
    Faktúra 100450/2019 Stolársky materiál 173,51 s DPH 99/2019 04.10.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.10.2019 15.10.2019
    Faktúra 100233/2018 Železiarsky materiál 266,55 s DPH 99/2018 02.10.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.10.2018 12.10.2018
    Faktúra 100230/2017 Scanner Lide 78,00 s DPH 99/2017 10.10.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 19.10.2017 20.10.2017
    Faktúra 100240/2016 Železiarsky materiál 180,88 s DPH 99/2016 02.11.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.11.2016 11.11.2016
    Faktúra 100262/2015 Základný kurz obsluhu mostových žeriavov 30,00 s DPH 99/2015 24.11.2015 IVCSO, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2015
    Faktúra 100247/2014 Atramenty a tonery 127,51 s DPH 99/2014 04.11.2014 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.11.2014
    Faktúra 100276/2023 Oprava podlahovej krytiny budove TV 37 388,70 s DPH 98/2023 19.12.2023 MK - FLOORS s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 21.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 100235/2022 Letáky A4 90,00 s DPH 98/2022 08.11.2022 Willex s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.11.2022 16.11.2022
    Faktúra 100261/2020 Keramické tabule 847,08 s DPH 98/2020 02.12.2020 DORTUN, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2020 18.12.2020
    Faktúra 100240/2019 Železiarsky a údržbársky materiál 145,13 s DPH 98/2019 01.10.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.10.2019 08.10.2019
    Faktúra 100239/2018 Keramické tab.,fixky a stierky 576,36 s DPH 98/2018 03.10.2018 DORTUN, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2018 17.10.2018
    Faktúra 100234/2017 Kancelárske potreby 13,12 s DPH 98/2017 12.10.2017 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2017 31.10.2017
    Faktúra 100233/2016 Prenájom montážnej plošiny 93,60 s DPH 98/2016 20.10.2016 Impulz Light s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.10.2016 21.10.2016
    Faktúra 100260/2015 Atramenty 40,50 s DPH 98/2015 03.12.2015 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2015
    Faktúra 100257/2014 Reinštalácia PC, nastavenie WIFI a notebooku 100,00 s DPH 98/2014 1/2014 14.11.2014 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.11.2014
    Faktúra 100238/2019 Kancelárske potreby 76,50 s DPH 972019 27.09.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.10.2019 08.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6178