Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Répás Béla SOŠ*SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavksá cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI, Brattislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠ-SZKI,Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	100054/2017	Monitory Samsung 24"	1 948,97	s DPH		Z20179464_Z	09.03.2017				ITSK, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			29.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	100053/2017	Osobný počítač s príslušenstvom	11 332,66	s DPH		Z20178117_Z	09.03.2017				CMA Group, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			29.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	100149/2017	PC	1 198,80	s DPH		Z201725417_Z	23.06.2017				Setop, s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			04.07.2017	07.07.2017
	Faktúra	100066/2017	CNC sústruh iKC 4 A	17 449,00	s DPH		Z201710327_Z	21.03.2017				MAXI Group Slovakia s.r.o.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			29.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	100313/2015	Pripojenie školy do siete SANET	4 825,20	s DPH		VO 2/2015	21.12.2015				Pentacom Net - Fügedi Róbert	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno				22.12.2015
	Faktúra	100293/2015	Účtovnícke práce - december	400,00	s DPH		VO 2/2014	08.12.2015				A - Consulting	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno				14.12.2015
	Faktúra	100255/2015	Účtovnícke práce - november	400,00	s DPH		VO 2/2014	11.11.2015				A - Consulting	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno				13.11.2015
	Faktúra	100230/2014	Faktúra na prevádzkovanie prečerpávacej stanice	122,63	s DPH		N3/2005	15.10.2014				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno				24.10.2014
	Faktúra	100135/2012	Dobropis el. energie	-124,42	s DPH		N3/2005	17.07.2012				KomVak	SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno				06.09.2012
	Faktúra	100159/2016	Prevádzkovanie prečerp.stanice II. štvrťrok	249,13	s DPH		N3/2005	15.07.2016				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			26.07.2016	29.07.2016
	Faktúra	100002/2023	Prečerpávacia stanica - IV.Q 2022	3,13	s DPH		N3/2005	13.01.2023				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			19.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	100161/2014	Faktúra na prevádzkovanie prečerpávacej stanice	374,21	s DPH		N3/2005	15.07.2014				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno				31.07.2014
	Faktúra	100382/2018	Prečerpávacia stanica - IV.Q 2018	214,19	s DPH		N3/2005	17.01.2019				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			24.01.2019	25.01.2019
	Faktúra	100006/2021	Prečerpávacia stanica - IV.Q 2020	67,33	s DPH		N3/2005	25.01.2021				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			02.02.2021	02.02.2021
	Faktúra	100254/2018	Prečerpávacia stanica - III.Q 2018	141,23	s DPH		N3/2005	18.10.2018				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			22.10.2018	23.10.2018
	Faktúra	100198/2020	Prečerpávacia stanica - III.Q 2020	112,75	s DPH		N3/2005	09.10.2020				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			16.10.2020	20.10.2020
	Faktúra	100136/2012	Náklady na prevádz. prečerp. stanice	361,97	s DPH		N3/2005	17.07.2012				KomVak	SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno				06.09.2012
	Faktúra	100005/2022	Prečerpávacia stanica - IV.Q 2021	143,62	s DPH		N3/2005	17.01.2022				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			20.01.2022	20.01.2022
	Faktúra	100346/2015	Prevádzkovanie prečerp.stanice IV. štvrťrok	305,77	s DPH		N3/2005	18.01.2016				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			25.01.2016	25.01.2016
	Faktúra	100072/2020	Prečerpávacia stanica - I.Q 2020	200,34	s DPH		N3/2005	16.04.2020				KomVak a.s.	SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno			21.04.2020	24.04.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6787