Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 100054/2017 Monitory Samsung 24" 1 948,97 s DPH Z20179464_Z 09.03.2017 ITSK, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
    Faktúra 100053/2017 Osobný počítač s príslušenstvom 11 332,66 s DPH Z20178117_Z 09.03.2017 CMA Group, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
    Faktúra 100149/2017 PC 1 198,80 s DPH Z201725417_Z 23.06.2017 Setop, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.07.2017 07.07.2017
    Faktúra 100066/2017 CNC sústruh iKC 4 A 17 449,00 s DPH Z201710327_Z 21.03.2017 MAXI Group Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
    Faktúra 100313/2015 Pripojenie školy do siete SANET 4 825,20 s DPH VO 2/2015 21.12.2015 Pentacom Net - Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.12.2015
    Faktúra 100293/2015 Účtovnícke práce - december 400,00 s DPH VO 2/2014 08.12.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2015
    Faktúra 100255/2015 Účtovnícke práce - november 400,00 s DPH VO 2/2014 11.11.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2015
    Faktúra 56/2025 vodné a stočné marec 2025 174,14 s DPH N3/2005 26.03.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 27.03.2025 08.04.2025
    Faktúra 74/2026 vodné a stočné marec 2026 429,54 s DPH N3/2005 25.03.2026 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 26.03.2026 27.03.2026
    Faktúra 100084/2016 Prevádzkovanie prečerp.stanice I. štvrťrok 145,22 s DPH N3/2005 19.04.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.04.2016
    Faktúra 100161/2014 Faktúra na prevádzkovanie prečerpávacej stanice 374,21 s DPH N3/2005 15.07.2014 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.07.2014
    Faktúra 100067/2012 Náklady na prevádz. prečerpávacej stanice 291,01 s DPH N3/2005 17.04.2012 KOMVak a.s. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.05.2012
    Faktúra 100185/2019 Prečerpávacia stanica - II.Q 2019 158,21 s DPH N3/2005 12.07.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 100198/2020 Prečerpávacia stanica - III.Q 2020 112,75 s DPH N3/2005 09.10.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2020 20.10.2020
    Faktúra 7/2026 vodné a stočné január 2026 295,86 s DPH N3/2005 27.01.2026 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.01.2026 27.01.2026
    Faktúra 100005/2022 Prečerpávacia stanica - IV.Q 2021 143,62 s DPH N3/2005 17.01.2022 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 20.01.2022 20.01.2022
    Faktúra 100005/2017 Prevádzkovanie prečerp.stanice IV. štvrťrok 154,75 s DPH N3/2005 17.01.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2017 27.01.2017
    Faktúra 251/2025 vodné a stočné november 2025 293,53 s DPH N3/2005 27.11.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.12.2025 28.11.2025
    Faktúra 253/2025 vodné a stočné október 2025 293,48 s DPH N3/2005 27.11.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 100122/2023 Prečerpávacia stanica - II.Q 2023 64,67 s DPH N3/2005 20.07.2023 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 25.07.2023 28.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7261