Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 100054/2017 Monitory Samsung 24" 1 948,97 s DPH Z20179464_Z 09.03.2017 ITSK, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
    Faktúra 100053/2017 Osobný počítač s príslušenstvom 11 332,66 s DPH Z20178117_Z 09.03.2017 CMA Group, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
    Faktúra 100149/2017 PC 1 198,80 s DPH Z201725417_Z 23.06.2017 Setop, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.07.2017 07.07.2017
    Faktúra 100066/2017 CNC sústruh iKC 4 A 17 449,00 s DPH Z201710327_Z 21.03.2017 MAXI Group Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017 31.03.2017
    Faktúra 100313/2015 Pripojenie školy do siete SANET 4 825,20 s DPH VO 2/2015 21.12.2015 Pentacom Net - Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.12.2015
    Faktúra 100293/2015 Účtovnícke práce - december 400,00 s DPH VO 2/2014 08.12.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 14.12.2015
    Faktúra 100255/2015 Účtovnícke práce - november 400,00 s DPH VO 2/2014 11.11.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.11.2015
    Faktúra 47/2025 vyúčtovanie el.energie október - december 318,27 s DPH N3/2005 20.03.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 21.03.2025 08.04.2025
    Faktúra 100364/2014 Faktúra na prevádzkovanie prečerpávacej stanice 257,89 s DPH N3/2005 16.01.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2015
    Faktúra 251/2025 vodné a stočné november 2025 293,53 s DPH N3/2005 27.11.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.12.2025 28.11.2025
    Faktúra 2024144 Prečerpávacia stanica - II.Q 2024 251,45 s DPH N3/2005 23.07.2024 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 30.07.2024 16.08.2024
    Faktúra 100230/2016 Prevádzkovanie prečerp.stanice III. štvrťrok 228,59 s DPH N3/2005 19.10.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.10.2016 24.10.2016
    Faktúra 100216/2022 Prečerpávacia stanica - III.Q 2022 11,94 s DPH N3/2005 10.10.2022 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.10.2022 12.10.2022
    Faktúra 326/2025 vodné a stočné december 2025 223,07 s DPH N3/2005 31.12.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 09.01.2026 08.01.2026
    Faktúra 100382/2018 Prečerpávacia stanica - IV.Q 2018 214,19 s DPH N3/2005 17.01.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.01.2019 25.01.2019
    Faktúra 215/2025 prečerpávacia stanica jún-sept.2025 -el.en. 43.35e s DPH N3/2005 21.10.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 21.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 137/2026 vodné a stočné jún 2026 279,92 s DPH N3/2005 25.05.2026 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 26.06.2026 25.06.2026
    Faktúra 100259/2013 Náklady na prev. prečerp. stanice 314,41 s DPH N3/2005 14.01.2014 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 15.01.2014
    Faktúra 100231/2017 Prečerpávacia stanica - II.Q 207,22 s DPH N3/2005 10.10.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.10.2017 20.10.2017
    Faktúra 141/2025 vodné a stočné jún 2025 228,18 s DPH N3/2005 30.06.2025 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 01.07.2025 07.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7323