• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 100038/2024 Dohľad nad prac.podmienkami - 02/2024 25,00 s DPH 6/2018 05.03.2024 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 18.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100054/2024 Maliarsky materiál 629,60 s DPH 23/2024 15.03.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 18.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100053/2024 Kancelárske potreby 100,00 s DPH 22/2024 15.03.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 18.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100052/2024 Maliarsky materiál 392,69 s DPH 21/2024 15.03.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 18.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100051/2024 Sklenárske práce 335,30 s DPH 14/2024 12.03.2024 Czibor zoltán, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 18.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100047/2024 Kovová lekárnička s výbavou 189,31 s DPH 15/2024 07.03.2024 TRAIVA s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 18.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100046/2024 Daň z nehnuteľnosti rok 2024 97,08 s DPH 04.03.2024 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 18.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100041/2024 LED trubica 21,56 s DPH 17/2024 11.03.2024 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 13.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100035/2024 Činnosť zodp.osoby OOÚ - 02/2024 40,00 s DPH 10/2018 29.02.2024 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 13.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100040/2024 Telekomunikačné služby - 02/2024 19,20 s DPH 16/2006 08.03.2024 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 13.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100034/2024 Poskytovanie služ. techn. PO - 02/2024 65,00 s DPH 14/2015 29.02.2024 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 13.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100039/2024 Elektrina - 02/2024 3 368,59 s DPH 4/2005 07.03.2024 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 13.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100045/2024 Materiál do zváračskej školy 405,61 s DPH 18/2024 11.03.2024 Hormi - Milan Horváth SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 13.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100048/2024 Lano na šplh 221,40 s DPH 19/2024 11.03.2024 Jarka Geregová SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 13.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100043/2024 Zemný plyn - 03/2024 - služobný byt 5,00 s DPH 3/2023 01.03.2024 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 13.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 100032/2024 Vodné a stočné - február 2024 222,52 s DPH 4/2023 26.02.2024 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 08.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 100031/2024 Technické plyny 190,74 s DPH 11/2009 26.02.2024 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 08.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 100033/2024 Železiarsky a údržbársky materiál 497,39 s DPH 4/2024 28.02.2024 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 08.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 100030/2024 Kontajnery na zber komunálneho odpadu 360,00 s DPH 12/2024 28.02.2024 Clean City spot. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 08.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 100017/2024 Benzín EVO 95 63,48 s DPH 8/2006 06.02.2024 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 26.02.2024 29.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6136