|
Faktúra |
100038/2024
|
Dohľad nad prac.podmienkami - 02/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
05.03.2024 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100054/2024
|
Maliarsky materiál
|
629,60 |
s DPH |
23/2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100053/2024
|
Kancelárske potreby
|
100,00 |
s DPH |
22/2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100052/2024
|
Maliarsky materiál
|
392,69 |
s DPH |
21/2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100051/2024
|
Sklenárske práce
|
335,30 |
s DPH |
14/2024
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Czibor zoltán, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100047/2024
|
Kovová lekárnička s výbavou
|
189,31 |
s DPH |
15/2024
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
TRAIVA s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100046/2024
|
Daň z nehnuteľnosti rok 2024
|
97,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100041/2024
|
LED trubica
|
21,56 |
s DPH |
17/2024
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100035/2024
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - 02/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
29.02.2024 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100040/2024
|
Telekomunikačné služby - 02/2024
|
19,20 |
s DPH |
|
16/2006
|
08.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100034/2024
|
Poskytovanie služ. techn. PO - 02/2024
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
29.02.2024 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100039/2024
|
Elektrina - 02/2024
|
3 368,59 |
s DPH |
|
4/2005
|
07.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100045/2024
|
Materiál do zváračskej školy
|
405,61 |
s DPH |
18/2024
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Hormi - Milan Horváth |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100048/2024
|
Lano na šplh
|
221,40 |
s DPH |
19/2024
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Jarka Geregová |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100043/2024
|
Zemný plyn - 03/2024 - služobný byt
|
5,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
01.03.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
Faktúra |
100032/2024
|
Vodné a stočné - február 2024
|
222,52 |
s DPH |
4/2023
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
100031/2024
|
Technické plyny
|
190,74 |
s DPH |
|
11/2009
|
26.02.2024 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
100033/2024
|
Železiarsky a údržbársky materiál
|
497,39 |
s DPH |
4/2024
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
100030/2024
|
Kontajnery na zber komunálneho odpadu
|
360,00 |
s DPH |
12/2024
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Clean City spot. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
100017/2024
|
Benzín EVO 95
|
63,48 |
s DPH |
|
8/2006
|
06.02.2024 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
26.02.2024 |
29.02.2024 |