• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024252 občerstvenie na školské podujatie 68,90 s DPH 92/2024 29.11.2024 Marián Való SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024260 kontajner na smeti 180,00 s DPH 108/2024 30.11.2024 KN SMART SERVICE , a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024250 Vodné a stočné - október 2024 180,35 s DPH 4/2003 26.11.2024 KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024265 Zemný plyn - 11/2024 7 500.00 s DPH 15/2023 30.11.2024 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024264 Zemný plyn - 10/2024- služobný byt 5,00 s DPH 3/2023 03.12.2024 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024263 Elektrina -12/2024 1 710.22 s DPH 7/2024 03.12.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024262 kontrola požiarnych hydrantov školy 2 040.67 s DPH 109/2024 30.11.2024 Pyrokom s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024261 nákup všeobecného materiálu 149,50 s DPH 110/2024 30.11.2024 ELCONT spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024259 PHM do služobných MV v mesiaci 10/2024 50,78 s DPH 8/2006 30.11.2024 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024251 školenie zamestnanca 105,00 s DPH 105/2024 26.11.2024 IVES SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024259 PHM do služobných MV v mesiaci 10/2024 50,78 s DPH 8/2006 30.11.2024 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024258 Obedy - 11/2024 3 837,68 s DPH 3/2009 30.11.2024 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024257 nákup všeobecného materiálu 72,13 s DPH 107/2024 30.11.2024 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024256 Dohľad nad prac. podmienkami - 09/2024 25,00 s DPH 6/2018 30.11.2024 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024255 Poskytovanie služ. techn. PO - 11/2024 65,00 s DPH 14/2015 30.11.2024 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024254 Činnosť zodp.osoby - október2024 40,00 s DPH 10/2018 30.11.2024 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024253 občerstvenie na školské podujatie 49,40 s DPH 103/2024 29.11.2024 Marián Való SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 04.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 2024249 školské učebnice edukačné 8 130,00 s DPH 104/2024 22.11.2024 DIDEROT s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 26.11.2024 03.12.2024
    Faktúra 2024243 športové potreby na školské podujatie - turnaj 596,00 s DPH 93/2024 18.11.2024 Firma Košík - siete s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 26.11.2024 03.12.2024
    Faktúra 2024248 nákup kovového materiálu - olympiáda technická 620,78 s DPH 102/2024 19.11.2024 Ferro 3000 - SRO SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 26.11.2024 03.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6475